老師你好，2019年開(kāi)發(fā)票，金額100多萬(wàn)，當(dāng)時(shí)增值稅，附加稅，印花稅都交過(guò)，因某些原因公司管理人員不在原因無(wú)法獲取成本發(fā)票，會(huì)計(jì)人員匯算清繳時(shí)直接零申報(bào)的，現(xiàn)在管理人出來(lái)了，成本發(fā)票也找過(guò)來(lái)了，一般納稅人企業(yè)跨年的成本發(fā)票如何會(huì)計(jì)處理呢。現(xiàn)在2019年的賬做了，但是銷(xiāo)售發(fā)票在2019年，成本發(fā)票開(kāi)的時(shí)間2020年12月份 ，如何處理呢，進(jìn)項(xiàng)稅如何處理呢？

我用金蝶K工S迷你版做賬，11月份錄入憑證時(shí)說(shuō)己結(jié)賬了，無(wú)法錄入，后改錄入時(shí)間為12月丨日，12月份憑證錄入時(shí)間為12月31日，一起結(jié)賬，生成報(bào)表出現(xiàn)錯(cuò)誤，想反結(jié)賬無(wú)口令，怎么辦好？

我用的金蝶kis迷你版12月份無(wú)法過(guò)賬，會(huì)計(jì)時(shí)間停留在11月份，該如何處理？

我目前使用的是金蝶迷你版，在對(duì)20年2月的所有憑證審核完畢后，過(guò)賬時(shí)，系統(tǒng)提示“當(dāng)前會(huì)計(jì)期間沒(méi)有需要過(guò)賬的憑證”，在結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)，系統(tǒng)提示“各損益類(lèi)科目期末余額已經(jīng)不需要結(jié)轉(zhuǎn)，沒(méi)有生成轉(zhuǎn)賬憑證”，我怎么處理？

老師，您好，我是6月份開(kāi)始接賬建賬，前面會(huì)計(jì)做的報(bào)表凈利潤(rùn)是-300萬(wàn)，我應(yīng)該在金蝶軟件中如何提現(xiàn)？開(kāi)始我輸入未分配利潤(rùn)期初數(shù)，但提示資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表之間勾稽關(guān)系不對(duì)，如何處理