你好，老師，我用稅控盤開了五萬的增值專用發(fā)票，還有十五萬的普通發(fā)票，都是含稅的，小規(guī)模納稅人季度申報，在增值稅納稅申報表中應該填到哪一個項目上？
你好 專票不含稅填在主表第2行 普票不含稅填在主表10行 專票按1%開的么
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老師，比如小規(guī)模納稅人一季度使用稅控盤開具增值稅普通發(fā)票的不含稅銷售額是5萬，稅額500元，在稅務局代開增值稅專用發(fā)票的不含稅銷售額3萬，稅額300元，都是1%的稅率，這樣怎么填寫增值稅申報表呢？
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你好，老師，我用稅控盤開了五萬的增值專用發(fā)票，還有十五萬的普通發(fā)票，都是含稅的，小規(guī)模納稅人季度申報，在增值稅納稅申報表中應該填到哪一個項目上？
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小規(guī)模納稅人季度銷售額超過30萬了，開過專用發(fā)票和普通發(fā)票，還有不開票收入，不開票收入填在增值稅申報表哪欄呢？
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老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，代開了張增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模納稅人季度不到四十五萬不用交增值稅，這張代開專票的金額，算在四十五萬里邊嗎？
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不是，專票按3%
那就直接 專票不含稅填在主表第2行 普票不含稅填在主表10行? 申報即可
好的，老師，我還想再問一下，怎么知道有沒有減免
專%2B普不超30萬? ? ?普票部分不需要繳納? 申報表上只需要繳納專票部分的增值稅
好的，謝謝老師，申報表中第16項本期應納稅額減征額是填寫0還是什么
專%2B普不超30萬? 且專票是按3%開的? ?就是0? 什么都不用填?? ?如果按1%開的話? 則需要填減免額? （專票不含銷售額的2%）
好的，謝謝，老師增值稅減免稅申報表中，減免項目和免稅項目，是不是都填0
是的? ?都是0? 不需要特意去填0的? ?
好的，老師，增值稅申報表還有一點不明白，1.應納稅額合計是專+普的合計，還是只有專？2.本期預繳稅額是填寫專票稅額還是填寫0？3.本期應補退稅額是填寫專票稅額還是0？謝謝
前提不超30萬?? 1.只有專 2.預繳一般是系統自動取數的? （專票本月繳納的） 3.最后一行=應納稅額-預繳