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老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,代開了張增值稅專用發(fā)票,小規(guī)模納稅人季度不到四十五萬不用交增值稅,這張代開專票的金額,算在四十五萬里邊嗎?

2021-07-01 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-01 11:20

你好,開了增值稅專用發(fā)票。,必須納稅

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快賬用戶7569 追問 2021-07-01 11:22

我知道,這張專票,我交增值稅,附加稅了,這個季度如果開票不超過四十五萬不用交增值稅,超過了需要全額交增值稅,那這張專票算在四十五萬里邊嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-01 11:23

如果是小規(guī)模納稅人,在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷售額不超過45萬普票的免增值稅,開了增值稅專用發(fā)票。,必須納稅

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快賬用戶7569 追問 2021-07-01 11:24

普票不超過四十五萬不用交增值稅對吧

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齊紅老師 解答 2021-07-01 11:25

普票不超過四十五萬不用交增值稅

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你好,開了增值稅專用發(fā)票。,必須納稅
2021-07-01
你好,四十五萬元,是總的不含增值稅收入金額。
2021-10-21
您好,小規(guī)模目前超過45萬也是免稅的
2022-09-21
季度報稅的話可以的
2021-06-21
你好,只需要繳納專票的就可以。
2022-07-04
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