老師，小規(guī)模，季報，這個月稅控盤要清卡，要先把電子稅務局網有張增值稅表先申報一下，就可以清卡了吧，其他附加稅表與清卡沒有關系吧？

增值稅小規(guī)模納稅人按季申報增值稅，4月份的時候申報了1-3月的增值稅，那現(xiàn)在5月份了，但是不用再電子稅務局申報4月份的增值稅操作了對吧，只要把金稅盤抄下稅，匯總上傳下數(shù)據然后直接清卡就可以了對吧

老師，我們是農貿公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報所得稅時，誤填報了第三季度的財務報表和相關數(shù)據。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財務數(shù)據一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財務數(shù)據改為正確的第四季度的財務數(shù)據了，但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報送去年的財報，我就上傳了實際第四季度的財務數(shù)據。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調整事項。 我的問題是：去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調整項，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報，和匯算清繳表格第一頁

①財務報表不是要一個季度一申報嗎？比如，10月需要申報7-9月的季度財報對吧，那資產負債表沒有季報一說，我們10月報資產負債表一般報的是9月份的資產負債表；而利潤表需要報季度的，就是把7月+8月+9月三個季度的數(shù)據相加得到一個季度利潤表，然后兩個表通過電子稅務局去申報對吧？②那我們在學年度匯算清繳時的時候，唐莎老師又說第四季度的時候除了要報第四季度的財報，還要報一個年報，而且季報和財報數(shù)據必須一樣，那這怎么理解？你第四季度申報季度資產負債表時不可能把申報1-12月的累計數(shù)據啊，而且利潤表第四季度也不可能申報1-12月的累計數(shù)據??！這點沒明白！

請問老師，是這樣的，我在做匯算清繳，發(fā)現(xiàn)收入有問題，我找到差異原因了，24年3月公司是小規(guī)模，4月是一般納稅人，在4月份紅沖了一張3月份的發(fā)票，金額1468.61，但是4月增值稅申報表收入金額比我賬上實際多1468.61，增值稅多交14.69，系統(tǒng)一筆沒有體現(xiàn)在申報表中。這筆現(xiàn)在我怎么弄，應該是這個一般納稅人申報表體現(xiàn)不了小規(guī)模紅沖發(fā)票的這個金額？老師我覺得退稅和改申報表太麻煩了，您說這樣可不可以，畢竟是多給稅務局錢，他們上面收也多，我把我自己的賬上收入多改1468.61，然后申報的季度財務報表改得和我一致，這樣行不行？也不知道當時季度財務報表怎么通過系統(tǒng)的