是的，普票，稅局代開發(fā)票

你好不含稅，銷售額都填寫在10拉 欄就可以。

也就是這六萬扣除稅額后的總金額只填寫在第十欄就行了。那老師上個(gè)季度，之前的會(huì)計(jì)我看都是自動(dòng)獲取開票信息填寫的申報(bào)表，但可能沒開票的，。這種情況，和實(shí)際開票啥的根本不符合，后期會(huì)有啥影響嗎？

你好，沒有影響的，正常申報(bào)就可以。

那我不用管他之前申報(bào)的了，只管我本季度的就行吧？他之前幾個(gè)季度的資產(chǎn)負(fù)債表一直都是年初的，每次都沒動(dòng)數(shù)據(jù)的，這個(gè)會(huì)有啥影響嗎？所得稅的申報(bào)收入4萬多，同季度增值稅申報(bào)只填寫了代開發(fā)票2萬，這樣。

年初數(shù)據(jù)就應(yīng)該是一樣的，都是看去年12月末的。

不是，他的資產(chǎn)負(fù)債表每次申報(bào)都是一樣的，和年初的余額一樣，沒變動(dòng)，是不是實(shí)務(wù)中三大報(bào)表的申報(bào)無關(guān)緊要，零變動(dòng)也無所謂？

你好，年初和年末都是一樣的金額嗎？你們沒有發(fā)生業(yè)務(wù)嗎？

是的，發(fā)生了，可他申報(bào)的前面三個(gè)季度都是未變動(dòng)的數(shù)據(jù)，那我現(xiàn)在第四季度申報(bào)，需要補(bǔ)上他之前的業(yè)務(wù)發(fā)生額嗎？

利潤表需要補(bǔ)上 你的資產(chǎn)負(fù)債表，直接看12月份的就可以。

可是主要是他的資產(chǎn)負(fù)債表沒動(dòng)，我能根據(jù)他的表作為我的期初數(shù)據(jù)，再加入我第四季度的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，才能得出來本年期末的資產(chǎn)負(fù)債表。利潤表的話，怎么補(bǔ)上？

你好，同學(xué)，你是按月做的資產(chǎn)負(fù)債表嗎？

我只能知道我接手的這第四季度每月的業(yè)務(wù)，之前的不知道，他也沒做賬，只是報(bào)稅，所以只能從電子稅務(wù)局查看他的申報(bào)數(shù)據(jù)的

那你資產(chǎn)負(fù)債表按照第四季度的來填寫就可以啦。

利潤表的話，本年的累計(jì)應(yīng)該和你最后的本年累計(jì)是一樣的。

老師，我的意思是因?yàn)樗叭齻€(gè)季度資產(chǎn)負(fù)債表沒變動(dòng)，而我只只知道第四季度的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，我是根據(jù)他的沒變動(dòng)的資產(chǎn)負(fù)債表做期初，還是我根據(jù)他的申報(bào)情況修改好資產(chǎn)負(fù)債表作為我第四季度的期初數(shù)據(jù)？