同學(xué),你好,這個不用管的。
老師,請問一下20年的計提季度所得稅費用的應(yīng)納稅所得額之前沒有加納稅調(diào)整增加額,可以補計提嗎?或者等計算年度所得稅的時候再作調(diào)整?
老師,您好!請問一下第一季度是計提了5200的企業(yè)所得稅,也已經(jīng)交了,但是到第四季度時候沒有本年利潤沒有盈利那么多了,是不是不用調(diào)整已經(jīng)計提的企業(yè)所得稅,等年度匯算清繳的時候,再用以前年度損益調(diào)整來調(diào)呢?
在2022年第一季度賬上補提了2021年成本,納稅調(diào)增計入以前年度損益調(diào)整損益。產(chǎn)生的所得稅費用計入應(yīng)交稅費還是計入遞延所得稅
年底要做納稅調(diào)整增加額嗎,比如招待費調(diào)整了預(yù)提所得稅,等明年匯算清繳時直接交,還是等明年匯算清繳時再用以前年度調(diào)整來調(diào)。
請問,21年的所得稅費用沒有計提,在22年補計提,用了以前年度損益調(diào)整科目。請問這個以前年度損益調(diào)整這個科目的所得稅金額要在匯算清繳那個表格填列。
廣州目前注冊營業(yè)執(zhí)照需要什么資料
老師,如果只是項目借公戶走賬,單獨做賬的這種,總公司還需要在做憑證的時候做成本核算嗎
老師銀行匯票貼現(xiàn)的貼現(xiàn)息怎么算的
老師,請教一個問題,自然人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓時,凈資產(chǎn)是負(fù)數(shù),實收資本是十萬元,可以零元轉(zhuǎn)讓嗎?
木材砍伐,有所得稅嗎?
是另一個公司的車借給我公司臨時使用,開了一張維修費專用發(fā)票,需要一份簡單點的零元租車協(xié)議
老師,請問發(fā)票格式是PDF文檔是不是作為正確的報銷憑證,是不是一定要XML格式的,但是這個XML格式打開是亂碼的,請問正確的XML打開格式應(yīng)該是用什么軟件,
小規(guī)模建筑服務(wù)公司,可不可以開9%的增值稅發(fā)票,對方公司要求
我們是做建筑的,我們是掛別人公司做施工的,對方是一般納稅人,現(xiàn)在對方要求我們交管理費2個點,企業(yè)所得稅按收入的2個點上交,而且進項只能抵90%,那這樣增值稅實際上是交了幾個點呀
我想學(xué)建筑行業(yè)的賬務(wù)處理,請推薦下專業(yè)的老師
我不太明白,老師,您可以再說仔細(xì)一點嗎
你平時計提所得稅,只按利潤總額做計提,調(diào)整的不用管。這個是匯算的時候才處理的,和賬沒有關(guān)系。
好的,謝謝老師
同學(xué),你好,不客氣的。