老師，我們從代帳公司接帳回來，但是很多科目的期初數(shù)都和實(shí)際對不上，我該怎么接著做帳呢？
?你好? 你先根據(jù)? ? 回來的期末余額先把賬建立起來 在去調(diào)整 賬務(wù)? ??
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我們公司之前是代帳公司做帳，弄的帳很亂，應(yīng)收應(yīng)付和實(shí)際上的對不上，有些公司都沒有業(yè)務(wù)往來了，帳上還有余額，這些不平的應(yīng)收應(yīng)付怎么做分錄調(diào)平？
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Q
老師，我們從代帳公司接帳回來，但是很多科目的期初數(shù)都和實(shí)際對不上，我該怎么接著做帳呢？
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老師 我去年從代賬那接過來帳 銀行是平的 但是很多客戶不合作了還有往來款余額，還有的我核對了銀行和發(fā)票 帳是平的 但是往來款掛著我們預(yù)收10萬 銀行我不能動 這種情況 怎么處理呀
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老師，我家的帳剛從代賬公司那邊拿回來，要自己做。我的科目期初設(shè)置為她五月末的期末余額。但是那個年初數(shù)據(jù)怎么弄怎么寫呀。我這邊的年初余額和期初余額都是他五月末的數(shù)。他那邊兒拿回來的資產(chǎn)負(fù)債表有年初數(shù)兒，那我年初數(shù)兒對不上，這個怎么辦呀？
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老師，我們的帳上有很多的往來掛賬，很多都是以前年度的往來單位，現(xiàn)在都沒有往來了，但是帳還掛著在，有的確實(shí)是賬期比較長，接手了現(xiàn)在要不要清一下，還是掛著呢
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比如該入固定資產(chǎn)的之前入了費(fèi)用，該怎么寫分錄老師 2021-01-12 11:04
?你好? ? ? ?到時(shí)你做 借固定資產(chǎn)? 貸以前年度損益調(diào)整? 借以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)折舊? ?
老師，折舊是之前的折舊也算進(jìn)去嗎？
?你好 是的。 補(bǔ)折舊。? ?你就得看固定資產(chǎn)是好幾購進(jìn)的。? 應(yīng)該好久開始折舊來補(bǔ)? ?
那代賬公司有些現(xiàn)金支出因?yàn)闆]發(fā)票所以沒做賬，我要不要做進(jìn)去
?你好 你報(bào)銷了就得 補(bǔ)做進(jìn)去的? 但是外賬沒有發(fā)票要調(diào)整處理的??
那能不能不補(bǔ)進(jìn)去呢？
?你不報(bào)銷就可以不用補(bǔ)哈??
如果要補(bǔ)的話，分錄怎么寫呢
?借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款? ?或庫存現(xiàn)金? 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整? ?
然后沒有票的這部分，匯算清繳調(diào)整嗎？
?是的。 匯算調(diào)整處理? ?
好的，謝謝老師
?沒事的。希望能幫到你? 滿意請給予評價(jià)??