就是我們20年3月 當(dāng)月某個(gè)客戶應(yīng)沖預(yù)收款480萬 但是沖了470萬 現(xiàn)在預(yù)收還有10萬余額 這怎么調(diào)呀

現(xiàn)在更正那筆分錄，補(bǔ)沖就是了啊

怎么寫分錄呀 是去年的

你去年那筆分錄是怎么做的啊？

去年的分錄 很模糊 借銀行 貸收入 銷項(xiàng)稅 但是那個(gè)月的銷項(xiàng)稅總額是對的

我是問你怎么沖減的分錄？

去年的代賬會(huì)計(jì) 就是直接借銀行 貸收入 差額計(jì)入的預(yù)收賬款

結(jié)果收入少?zèng)_了一張10萬的發(fā)票 整個(gè)月的銷項(xiàng)稅是對的 預(yù)收賬款的余額就是10萬

哈哈，意思是發(fā)票金額470萬，預(yù)收480萬？

實(shí)際是發(fā)票是480萬 預(yù)收也是480萬 但是會(huì)計(jì)沖的預(yù)收是470萬 整個(gè)月的銷項(xiàng)稅是對的