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公司員工出差的時候酒店開的發(fā)票開錯了 后面寄去給對方重新開寄過來的快遞費可以一并報銷差旅費嗎

2021-01-12 00:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-12 00:04

您好,是不可以一起報銷的。

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快賬用戶4374 追問 2021-01-12 00:05

那這個快遞費可以以其他形式報銷嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-12 00:06

您好,這個快遞費應由員工承擔

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您好,是不可以一起報銷的。
2021-01-12
您好,由于對方已經認證抵扣,那么需要把 負數發(fā)票和 正確發(fā)票一起寄給對方的。
2020-09-23
你好,實際業(yè)務的話是可以報銷的。
2020-08-24
有兩種思路:一是按實際支付 70 元報銷,和員工溝通說明后,借 “管理費用 - 快遞費” 70,貸 “庫存現(xiàn)金 / 銀行存款”70 ;二是按 97 元報,差額 27 元可作補貼(計入工資算個稅 ),或用其他經營相關合規(guī)發(fā)票抵補(不能用無關順豐發(fā)票 ),借 “管理費用 - 快遞費” 97,貸 “庫存現(xiàn)金 / 銀行存款”97
2025-05-20
你好 你去申請 備案下丟失 。然后去申請紅沖發(fā)票 在重新開票
2021-08-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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