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待抵扣進項稅額賬上與申報表上數(shù)據(jù)相差幾分,如何調(diào)賬?

2021-01-11 18:26
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-11 18:26

您好。 把憑證改一下,改成和申報表數(shù)字一樣

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快賬用戶2602 追問 2021-01-11 18:28

可以直接這樣改嗎?應(yīng)該是算進項稅額的時候申報系統(tǒng)和稅控盤系統(tǒng)小數(shù)點的差額產(chǎn)生的幾分小誤差把?

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齊紅老師 解答 2021-01-11 18:28

四舍五入造成的差異,可以修改

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您好。 把憑證改一下,改成和申報表數(shù)字一樣
2021-01-11
借:營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2020-09-10
學(xué)員您好,前期報表留抵1,和賬上本期的未交增值稅借方余額一致 本月分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)4 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)2 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2 然后未交增值稅的期初是借方余額1,本期貸方發(fā)生額2,期末貸方余額1
2021-12-03
您好,那您逐筆核對,確認差異部分以及對應(yīng)形成原因
2021-07-11
這個差額部分轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或者是營業(yè)外支出就可以,四舍五入差異話,
2021-01-05
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