我每個(gè)月的月末都把進(jìn)項(xiàng)稅銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。上個(gè)月有筆6000多的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。我現(xiàn)在報(bào)表里面跟我的賬里面未交增值稅的借方相差金額正好是轉(zhuǎn)出的這筆錢。請(qǐng)問需要做分錄調(diào)平么

您好，21年10月之前的會(huì)計(jì)，做賬的時(shí)候，月末年末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，所以，截止到21年9月底，增值稅一直都是在進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額里面累積著的，還有留底稅額，我要怎么才能把進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額里面清0，把留底增值稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅？

老師，我們公司那個(gè)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)以前會(huì)計(jì)月末不給它結(jié)轉(zhuǎn)差額也不做進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交稅額里，她是把差額直接做到應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金里。我今天看到進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都沒結(jié)轉(zhuǎn)過，現(xiàn)在是銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、轉(zhuǎn)出未交增值稅都有每個(gè)月累計(jì)余額，這個(gè)賬務(wù)怎么修改調(diào)整？

您好老師，我之前每個(gè)月都進(jìn)銷項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)，后聽了你的課我都更正回來，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都和申報(bào)表的對(duì)上了，我之前有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在期末是平的 然后轉(zhuǎn)出未交增值稅科目借方余額 和未交增值稅科目貸方金額相差個(gè) 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額這樣對(duì)嗎

你好老師，請(qǐng)問我們之前會(huì)計(jì)月末增值稅直接是借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸未交增值稅，但是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一直都沒結(jié)轉(zhuǎn)的，現(xiàn)在賬上應(yīng)交銷項(xiàng)稅貸方余額524642.35，進(jìn)項(xiàng)稅額借方509570.94，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額100065.26，但我們實(shí)際應(yīng)交的增值稅還有5139.41，請(qǐng)問這個(gè)我要怎么調(diào)平呢？