不是，沒(méi)有含稅

是2018年的累積開(kāi)票金額

要寫自查報(bào)告

看不出來(lái)需要交多少 報(bào)稅跟你季度銷售額 不是看你的年累計(jì) 一個(gè)季度開(kāi)120萬(wàn) 和每個(gè)季度開(kāi)30萬(wàn) 增值稅繳納完全不一樣

第一季度沒(méi)有查到申報(bào)數(shù)據(jù)，也就是沒(méi)有申報(bào)，但在稅控盤有開(kāi)票金額，不超30萬(wàn)，第二第三季度不超專票和普票也沒(méi)有超30萬(wàn)，第四季度超30萬(wàn)，我要問(wèn)是是，補(bǔ)增值稅以哪個(gè)數(shù)據(jù)算？

第二季度第三季度繳納專票的 第四季度繳納當(dāng)月開(kāi)票的合計(jì)銷售額

第一季度不需要繳納

意思增值稅只以季度開(kāi)票額計(jì)算？請(qǐng)問(wèn)怎么計(jì)算要補(bǔ)多少企業(yè)所得稅？

看你的年累計(jì)利潤(rùn) 屬于小型微利企業(yè)的嗎 看你利潤(rùn)表本年累計(jì)的利潤(rùn)總額

如果不是小微企業(yè)看哪個(gè)？可是財(cái)務(wù)軟件的年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入99萬(wàn)，年度開(kāi)票統(tǒng)計(jì)金額是140萬(wàn)？怎么算企業(yè)所得稅？

那你截圖你的利潤(rùn)表。

不明白？沒(méi)在電腦邊，財(cái)務(wù)軟件的累積主營(yíng)業(yè)務(wù)收入99萬(wàn)和開(kāi)票統(tǒng)計(jì)金額140萬(wàn)，兩者之間的差異不用管？是不是存在漏記收入，而要補(bǔ)記收入呢？因?yàn)椴灰恢率遣皇且矊?dǎo)致出的利潤(rùn)表錯(cuò)誤？

你好，你們所得稅是查賬征收的嗎？

是查賬征收

看利潤(rùn) 只有收入算不出來(lái) 你不是有成本費(fèi)用的嗎

有費(fèi)用，收入算不出來(lái)就不用補(bǔ)記收入？

需要的沒(méi)有說(shuō)不讓你補(bǔ)啊，你必須得補(bǔ)，但是你不是有費(fèi)用成本可以抵扣了，如果你的費(fèi)用成本加起來(lái)大于你的收入，他不就不需要補(bǔ)了嗎？

收入也是要補(bǔ)到和年度開(kāi)票統(tǒng)計(jì)金額140萬(wàn)一致？

你好是的需要一致的，除非你們有服務(wù)收入，按月提供的跨年提前開(kāi)了發(fā)票的，這種可以不用做收入。

不好意思，沒(méi)明白