是小規(guī)模，稅控盤開(kāi)票金額有140萬(wàn)，但每個(gè)季度申報(bào)金額加起來(lái)是120萬(wàn)，每個(gè)季度都有繳增值稅，做賬的財(cái)務(wù)軟件主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是99萬(wàn)？怎么計(jì)算要補(bǔ)多少增值稅？
你好 140萬(wàn)是年累計(jì)收入嗎 價(jià)稅合計(jì)嗎
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是小規(guī)模，稅控盤開(kāi)票金額有140萬(wàn)，但每個(gè)季度申報(bào)金額加起來(lái)是120萬(wàn)，每個(gè)季度都有繳增值稅，做賬的財(cái)務(wù)軟件主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是99萬(wàn)？怎么計(jì)算要補(bǔ)多少增值稅？
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上海小規(guī)模納稅人，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，季度報(bào)，報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得，是收入不含稅金額，征收方式是核定征收，能準(zhǔn)確的計(jì)算收入，1-6月開(kāi)票大概10萬(wàn)，這個(gè)季度7-9要準(zhǔn)備開(kāi)普票110萬(wàn)，這個(gè)季度要交多少增值稅和所得稅
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老師好！小規(guī)模納稅人按季申報(bào)增值稅，每月做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的賬務(wù)處理要確定增值稅嗎？平時(shí)一季度一般不超過(guò)30萬(wàn)的，但是第一季度第一個(gè)月?tīng)I(yíng)收有20萬(wàn)了，第一季度可能會(huì)超30萬(wàn)
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老師好！小規(guī)模納稅人按季申報(bào)增值稅，每月做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的賬務(wù)處理要確定增值稅嗎？平時(shí)一季度一般不超過(guò)起征點(diǎn)的，但是第一季度第一個(gè)月?tīng)I(yíng)收有20萬(wàn)了，第一季度可能會(huì)超30萬(wàn)
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老師，您好！請(qǐng)問(wèn)總公司是一般納稅人，但是分公司是小規(guī)模納稅人。兩個(gè)公司增值稅分開(kāi)申報(bào)的，企業(yè)所得稅合并核算申報(bào)，但是做賬是一個(gè)賬套因?yàn)榭偣局鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入中有兩個(gè)隨征項(xiàng)目是和主營(yíng)業(yè)務(wù)一起開(kāi)票進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入的?，F(xiàn)在分公司享受到月銷售額10萬(wàn)以下（含本數(shù)）的增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅。那么請(qǐng)問(wèn)在每個(gè)季度末申報(bào)總公司增值稅時(shí)候，這筆免征稅款已進(jìn)入賬套內(nèi)的營(yíng)業(yè)外收入核算是否要與兩筆營(yíng)業(yè)外收入一起進(jìn)行增值稅申報(bào)？
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一項(xiàng)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，2024年12月這個(gè)原值減去減值準(zhǔn)備減去累計(jì)攤銷已經(jīng)等于0，但是25年為什么還會(huì)有攤銷額？
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我公司欠一個(gè)體戶款項(xiàng)，但這個(gè)個(gè)體戶注銷了，銀行對(duì)公戶也注銷了，我公司可以還款給這個(gè)個(gè)體戶的法人個(gè)人賬戶嗎？需要什么手續(xù)。謝謝
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庫(kù)存商品的日記賬，是每一筆業(yè)務(wù)逐筆登記嗎？還是把一天之內(nèi)同一產(chǎn)品的多個(gè)業(yè)務(wù)加在一起，登記個(gè)總數(shù)呢？
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這一題成本模式下非轉(zhuǎn)投不是應(yīng)該一一對(duì)轉(zhuǎn)嗎，為什么轉(zhuǎn)換日投資性房地產(chǎn)成本是固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值呢
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老師，武漢中商收購(gòu)居然之家，是武漢中商付款給居然之家嗎
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)下武漢中商收購(gòu)居然之家，是武漢中商拿出360多億給居然之家嗎
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老師，一般納稅人銷售資產(chǎn)機(jī)器設(shè)備的同時(shí)提供的安裝服務(wù)，應(yīng)分別核算銷售額，安裝服務(wù)可以按照甲供工程選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅？是什么意思？是就安裝這部分直接可以選擇按照3%？還是說(shuō)安裝這部分也要滿足“甲供”的條件才可以，否則也是要按照9%來(lái)進(jìn)行
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老師，填寫利潤(rùn)表時(shí)，營(yíng)業(yè)收入按損益表來(lái)，還是按科目匯總表來(lái)？
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上個(gè)月已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，這個(gè)月客戶紅沖了一張，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么下賬
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您好老師，財(cái)務(wù)軟件里如何結(jié)賬，結(jié)賬的上一步是啥
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不是，沒(méi)有含稅
是2018年的累積開(kāi)票金額
要寫自查報(bào)告
看不出來(lái)需要交多少 報(bào)稅跟你季度銷售額 不是看你的年累計(jì) 一個(gè)季度開(kāi)120萬(wàn) 和每個(gè)季度開(kāi)30萬(wàn) 增值稅繳納完全不一樣
第一季度沒(méi)有查到申報(bào)數(shù)據(jù)，也就是沒(méi)有申報(bào)，但在稅控盤有開(kāi)票金額，不超30萬(wàn)，第二第三季度不超專票和普票也沒(méi)有超30萬(wàn)，第四季度超30萬(wàn)，我要問(wèn)是是，補(bǔ)增值稅以哪個(gè)數(shù)據(jù)算？
第二季度第三季度繳納專票的 第四季度繳納當(dāng)月開(kāi)票的合計(jì)銷售額
第一季度不需要繳納
意思增值稅只以季度開(kāi)票額計(jì)算？請(qǐng)問(wèn)怎么計(jì)算要補(bǔ)多少企業(yè)所得稅？
看你的年累計(jì)利潤(rùn) 屬于小型微利企業(yè)的嗎 看你利潤(rùn)表本年累計(jì)的利潤(rùn)總額
如果不是小微企業(yè)看哪個(gè)？可是財(cái)務(wù)軟件的年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入99萬(wàn)，年度開(kāi)票統(tǒng)計(jì)金額是140萬(wàn)？怎么算企業(yè)所得稅？
那你截圖你的利潤(rùn)表。
不明白？沒(méi)在電腦邊，財(cái)務(wù)軟件的累積主營(yíng)業(yè)務(wù)收入99萬(wàn)和開(kāi)票統(tǒng)計(jì)金額140萬(wàn)，兩者之間的差異不用管？是不是存在漏記收入，而要補(bǔ)記收入呢？因?yàn)椴灰恢率遣皇且矊?dǎo)致出的利潤(rùn)表錯(cuò)誤？
你好，你們所得稅是查賬征收的嗎？
是查賬征收
看利潤(rùn) 只有收入算不出來(lái) 你不是有成本費(fèi)用的嗎
有費(fèi)用，收入算不出來(lái)就不用補(bǔ)記收入？
需要的沒(méi)有說(shuō)不讓你補(bǔ)啊，你必須得補(bǔ)，但是你不是有費(fèi)用成本可以抵扣了，如果你的費(fèi)用成本加起來(lái)大于你的收入，他不就不需要補(bǔ)了嗎？
收入也是要補(bǔ)到和年度開(kāi)票統(tǒng)計(jì)金額140萬(wàn)一致？
你好是的需要一致的，除非你們有服務(wù)收入，按月提供的跨年提前開(kāi)了發(fā)票的，這種可以不用做收入。
不好意思，沒(méi)明白
你們開(kāi)的什么業(yè)務(wù)的