老師：請(qǐng)問(wèn)一下我們是個(gè)體工商戶，上個(gè)季度的稅申報(bào)巳繳費(fèi)了，現(xiàn)在領(lǐng)用發(fā)票說(shuō)未抄稅，去抄稅匯總成功了，就是反寫又說(shuō)未申報(bào)，問(wèn)稅盤老師他說(shuō)重新申報(bào)，如果我現(xiàn)在去把申報(bào)增值稅作廢了，重新申報(bào)，會(huì)不會(huì)在交稅。
上季度這個(gè)你說(shuō)是4季度申報(bào)過(guò)？？交過(guò)稅了？沒(méi)有問(wèn)題還是這樣，再去申報(bào)不需要交稅，你交過(guò)了，不行就去稅局大廳那邊
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我是屬于個(gè)體，今年1月份季度申報(bào)結(jié)果稅額是負(fù)數(shù)，我去稅務(wù)大廳咨詢他們就直接給我申報(bào)了，我還說(shuō)是負(fù)數(shù)沒(méi)事嗎他們說(shuō)沒(méi)事有事去稅務(wù)大廳問(wèn)一下，我就想說(shuō)這個(gè)結(jié)果是負(fù)數(shù)有什么問(wèn)題嗎，但是是顯示申報(bào)成功了，我是有過(guò)兩張發(fā)票作廢，報(bào)表也啥也沒(méi)填，現(xiàn)在去大廳他們也不給解決，這到底是咋回事呢
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老師：請(qǐng)問(wèn)一下我們是個(gè)體工商戶，上個(gè)季度的稅申報(bào)巳繳費(fèi)了，現(xiàn)在領(lǐng)用發(fā)票說(shuō)未抄稅，去抄稅匯總成功了，就是反寫又說(shuō)未申報(bào)，問(wèn)稅盤老師他說(shuō)更正申報(bào)，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么更正，稅都交了。
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老師：請(qǐng)問(wèn)一下我們是個(gè)體工商戶，上個(gè)季度的稅申報(bào)巳繳費(fèi)了，現(xiàn)在領(lǐng)用發(fā)票說(shuō)未抄稅，去抄稅匯總成功了，就是反寫又說(shuō)未申報(bào)，問(wèn)稅盤老師他說(shuō)重新申報(bào)，如果我現(xiàn)在去把申報(bào)增值稅作廢了，重新申報(bào)，會(huì)不會(huì)在交稅。
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老師，小規(guī)模納稅人代開(kāi)發(fā)票，作廢，增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了，就差退款到公司賬戶了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤，能修改不？重新上傳？或者退回。 我的情況主要是增值稅申報(bào)，忘記了無(wú)票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無(wú)票?普票?專票，沒(méi)超45萬(wàn)。所以代開(kāi)作廢的專票，繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表，退稅的金額也沒(méi)有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表，那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了，所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表，不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表，無(wú)票收入直接進(jìn)預(yù)收，下個(gè)季度再報(bào)無(wú)票收入。
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老師，小規(guī)模納稅人代開(kāi)發(fā)票，作廢，增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了，就等退款到公司賬戶了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤，能修改不？重新上傳？或者退回。我的情況主要是增值稅申報(bào)，忘記了無(wú)票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無(wú)票?普票?專票，沒(méi)超45萬(wàn)。所以代開(kāi)作廢的專票，繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表，退稅的金額也沒(méi)有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表，那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了，所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表，不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表，無(wú)票收入直接進(jìn)預(yù)收，下個(gè)季度再報(bào)無(wú)票收入。老師。我們的無(wú)票收入，不是一筆入賬，分多筆入賬的。您看哪個(gè)方案可行呢？
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老師，我們射箭館沒(méi)有應(yīng)付職工薪酬，把給孩子培訓(xùn)射箭的教練工資算到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里了，這個(gè)教練是殘疾人，但他在別的單位掛著呢。我申報(bào)殘疾人保障金的時(shí)候工資薪資怎么取數(shù)？
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老師您好，我們是總公司，還有一個(gè)分公司，申報(bào)所得稅年報(bào)時(shí)需要合并報(bào)表，我想問(wèn)一下A105050的報(bào)表里的工資薪金，職工福利費(fèi)支出，社保費(fèi)和公積金總分公司是不是也需要合并報(bào)表
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有聘請(qǐng)常年法律顧問(wèn)合同，發(fā)工資每個(gè)月1000元給律師，可以扣出企業(yè)所得稅費(fèi)用嗎？律師說(shuō)不開(kāi)發(fā)票。有案件才開(kāi)發(fā)票，那1000元每個(gè)月費(fèi)用怎么才能抵扣？會(huì)計(jì)用什么科目，
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老師，收到的鐵路電子客票，為什么有的是9%的稅率，還有的是6%稅率
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老師請(qǐng)問(wèn)是不是那個(gè)公司給對(duì)方開(kāi)的發(fā)票，對(duì)方公司就轉(zhuǎn)給那個(gè)公司款？都是從公賬上轉(zhuǎn)款
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老師，請(qǐng)問(wèn)流通環(huán)節(jié)雪里紅？去皮鵪鶉蛋？松花蛋分別多少？
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老師好，在高新技術(shù)企業(yè)做財(cái)務(wù)，可以學(xué)到什么？
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老師，我們付物流公司運(yùn)費(fèi)，部分給退款了，之前有開(kāi)過(guò)票，現(xiàn)在發(fā)生退款是不是要讓對(duì)方開(kāi)個(gè)負(fù)數(shù)票呢？
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老師請(qǐng)問(wèn)下，公司是生產(chǎn)出口企業(yè)，個(gè)別訂單是貿(mào)易，現(xiàn)在注冊(cè)一個(gè)新公司做貿(mào)易出口，稅務(wù)下戶怎么說(shuō)比較好呢？然后貿(mào)易出口的貨物，可以直接從廠家發(fā)貨出口嗎？
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跨境電商的，倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) 賣家承擔(dān)的運(yùn)費(fèi) 銷售折扣 亞馬遜平臺(tái)費(fèi) 應(yīng)該分別計(jì)入什么科目呢
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就是本月申報(bào)2020年10-12月份，我們是定期定額戶自行申報(bào)，他自動(dòng)申報(bào)，申報(bào)后，我把稅交了，現(xiàn)在領(lǐng)發(fā)票說(shuō)未抄稅，去抄稅匯總成功，反寫監(jiān)控又顯示未申報(bào)。
我現(xiàn)在重新申報(bào)是不是先把申報(bào)的作廢后在申報(bào)
是的，需要先申報(bào)作廢之后重新申報(bào)，
之前交過(guò)稅原則是不需要再交稅，你只需要增值稅重新申報(bào)哈，經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅不需要重新申報(bào)，
不行話，不能清卡，你這個(gè)找下你稅局那邊看是這個(gè)強(qiáng)制給你清卡，還是這個(gè)先交稅，后面多交申請(qǐng)退稅，看你們那邊咋處理，
謝謝你老師，我重新更正增值稅后就可以了。老師在咨詢一個(gè)問(wèn)題，我們是個(gè)體工商戶，不申報(bào)工資麻。每個(gè)季度系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)，像我們這樣需不需要每月注賬
你這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得，是不是定期定額的？是可以不用做賬，
對(duì)，定期定額戶自行申報(bào)
我們不用做賬都可以麻，我們是買來(lái)賣的。買材料沒(méi)有取得正式發(fā)票，
是，定期定額不用做賬