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Q

您好 老師 當月進項大于銷項，當月購稅控盤及維護費 借：管理費用 440 貸：銀行存款440 本月末需要做抵減增值稅分錄嗎？抵減分錄怎么寫？

2021-01-09 18:42
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-01-09 18:46

您好，不需要，等要交增值稅時再做增值稅減免的分錄

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快賬用戶6831 追問 2021-01-09 18:48

好的 老師 不是很明白里面的鉤稽關(guān)系！1、是不是準備抵減的時候在做分錄。2、我當期勾選進項大于銷銷是不是月底也不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅憑證？

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齊紅老師 解答 2021-01-09 18:51

1，是的 2，這種情況進項銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶6831 追問 2021-01-09 19:09

老師 2、我有點懵了。當期勾選進項稅11288.86元，銷項稅：10840.39元，請問月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么寫？請指教多謝！

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齊紅老師 解答 2021-01-09 19:11

借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）10840.39 應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）448.47 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）11288.86

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齊紅老師 解答 2021-01-09 19:11

抱歉，448.47的科目應該改成應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

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快賬用戶6831 追問 2021-01-09 19:13

哦意思是當期進項大于銷項稅 月底也要做結(jié)轉(zhuǎn)是吧 ?

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齊紅老師 解答 2021-01-09 19:47

您好，是的，也需要做結(jié)轉(zhuǎn)

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您好，不需要，等要交增值稅時再做增值稅減免的分錄
2021-01-09
你好，你這里分錄沒什么問題，你是什么疑問
2021-02-12
你好 其他的不需要做了
2021-01-07
借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用-440
2021-07-01
你好，你在20年已經(jīng)做好了所有的分錄了。這是對的。但是如果是一般納稅人，需要在20年5月份申報增值稅時填附表4和優(yōu)惠明細表?，F(xiàn)在抵扣了。財務上不用再做分錄了。只是在現(xiàn)在申報增值稅時填附表4和優(yōu)惠明細表里的實際抵扣額就行。學堂里的增值稅申報課程里也有這樣的內(nèi)容講解，有時間你也可以去看看，很容易看懂
2021-05-04
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