老師好，我是今天找您問(wèn)題的學(xué)生，還有問(wèn)題沒(méi)理解清楚怕其他老師的解釋有出入，還是找回您咨詢比較好，老師，如果員工去開(kāi)勞務(wù)票走辦公費(fèi)沖老板的賬的話，發(fā)票抬頭是老板個(gè)人還是公司？

老師好，請(qǐng)看圖片、我接著問(wèn)、按照之前老師的解答，如果我以借暫估入庫(kù)貸其他應(yīng)收款-老板來(lái)沖減老板借公司的賬的話，我在2021.5.31日前取得發(fā)票的話（這發(fā)票不管是個(gè)人還是公司）我還需要納稅調(diào)整嗎？或者我不以暫估入庫(kù)、我以工地費(fèi)用來(lái)走報(bào)銷流程借工程合同-成本費(fèi)用貸其他應(yīng)收款老板、這樣可以嗎？

公司是做智能化施工的，關(guān)于施工費(fèi)的問(wèn)題。原來(lái)施工費(fèi)都是老板個(gè)卡轉(zhuǎn)包工頭，包工頭轉(zhuǎn)工人。包工頭沒(méi)有公司，開(kāi)票走公賬的話要加4個(gè)稅點(diǎn)，老板覺(jué)的不劃算。 一、老板想要公賬轉(zhuǎn)施工費(fèi)出去，這種情況怎么處理比較好？ 二、如果是我們公司直接以發(fā)農(nóng)民工工資的名義，發(fā)給包工頭和工人們，需要哪些材料？公司要怎么操作？

老師您好，咨詢您個(gè)問(wèn)題 問(wèn)題描述：我發(fā)現(xiàn)公司在20年和21年的時(shí)候都有庫(kù)存商品暫估入庫(kù)現(xiàn)象 共300多萬(wàn)，當(dāng)時(shí)暫估分錄是： 借：庫(kù)存商品 50萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù) 50萬(wàn) （暫估后面也沒(méi)有具體的公司名字） 類似的會(huì)計(jì)分錄有好幾筆。 我問(wèn)之前的會(huì)計(jì)，他說(shuō)賬上沒(méi)有成本可結(jié)轉(zhuǎn)了，所以才暫估的，說(shuō)是老板想辦法整發(fā)票。 老板從一些渠道取得部分發(fā)票后，會(huì)計(jì)分錄是這樣做的（比如取得10萬(wàn)的發(fā)票）： 借：庫(kù)存商品 10萬(wàn)（紅字） 貸：應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù) 10萬(wàn)（紅字） 借：庫(kù)存商品 10萬(wàn)（籃字） 貸：其他應(yīng)收款--老板 10萬(wàn)（賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應(yīng)收款，這些其他人的其他應(yīng)收款實(shí)際上部分已還給老板個(gè)人了，但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有沖賬，老板說(shuō)以后找發(fā)票沖）。

老師，您好。咨詢個(gè)報(bào)銷的問(wèn)題。比如消費(fèi)了12元，但是那個(gè)店家，沒(méi)辦法開(kāi)發(fā)票，找了一張發(fā)票15元這樣的開(kāi)了公司抬頭發(fā)票。然后實(shí)際報(bào)銷金額還是12元，可以嗎？或者說(shuō)我這個(gè)消費(fèi)了12元，那個(gè)消費(fèi)了10元，也是因?yàn)闆](méi)辦法開(kāi)發(fā)票，但是找到發(fā)票是22-25元這樣的開(kāi)公司發(fā)票抬頭報(bào)銷。實(shí)際報(bào)銷金額也是實(shí)際的消費(fèi)金額，OK嗎？