老師好，我是今天找您問題的學生，還有問題沒理解清楚怕其他老師的解釋有出入，還是找回您咨詢比較好，老師，如果員工去開勞務票走辦公費沖老板的賬的話，發(fā)票抬頭是老板個人還是公司？

老師好，請看圖片、我接著問、按照之前老師的解答，如果我以借暫估入庫貸其他應收款-老板來沖減老板借公司的賬的話，我在2021.5.31日前取得發(fā)票的話（這發(fā)票不管是個人還是公司）我還需要納稅調(diào)整嗎？或者我不以暫估入庫、我以工地費用來走報銷流程借工程合同-成本費用貸其他應收款老板、這樣可以嗎？

公司是做智能化施工的，關于施工費的問題。原來施工費都是老板個卡轉包工頭，包工頭轉工人。包工頭沒有公司，開票走公賬的話要加4個稅點，老板覺的不劃算。 一、老板想要公賬轉施工費出去，這種情況怎么處理比較好？ 二、如果是我們公司直接以發(fā)農(nóng)民工工資的名義，發(fā)給包工頭和工人們，需要哪些材料？公司要怎么操作？

老師您好，咨詢您個問題 問題描述：我發(fā)現(xiàn)公司在20年和21年的時候都有庫存商品暫估入庫現(xiàn)象 共300多萬，當時暫估分錄是： 借：庫存商品 50萬 貸：應付賬款-暫估入庫 50萬 （暫估后面也沒有具體的公司名字） 類似的會計分錄有好幾筆。 我問之前的會計，他說賬上沒有成本可結轉了，所以才暫估的，說是老板想辦法整發(fā)票。 老板從一些渠道取得部分發(fā)票后，會計分錄是這樣做的（比如取得10萬的發(fā)票）： 借：庫存商品 10萬（紅字） 貸：應付賬款-暫估入庫 10萬（紅字） 借：庫存商品 10萬（籃字） 貸：其他應收款--老板 10萬（賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應收款，這些其他人的其他應收款實際上部分已還給老板個人了，但是當時沒有沖賬，老板說以后找發(fā)票沖）。

老師，您好。咨詢個報銷的問題。比如消費了12元，但是那個店家，沒辦法開發(fā)票，找了一張發(fā)票15元這樣的開了公司抬頭發(fā)票。然后實際報銷金額還是12元，可以嗎？或者說我這個消費了12元，那個消費了10元，也是因為沒辦法開發(fā)票，但是找到發(fā)票是22-25元這樣的開公司發(fā)票抬頭報銷。實際報銷金額也是實際的消費金額，OK嗎？