老師，請(qǐng)問現(xiàn)在12月份的發(fā)票沒到，后期假如匯算清繳的時(shí)候都到了，我報(bào)年報(bào)的時(shí)候怎么做報(bào)表？是需要單獨(dú)接著12月份入賬，把屬于21年的踢出來，把后補(bǔ)的12月份發(fā)票入賬嗎出的報(bào)表嗎？
你好，實(shí)際業(yè)務(wù)可以先暫估成本。匯算清繳前取得發(fā)票就不用調(diào)整。
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老師，請(qǐng)問現(xiàn)在12月份的發(fā)票沒到，后期假如匯算清繳的時(shí)候都到了，我報(bào)年報(bào)的時(shí)候怎么做報(bào)表？是需要單獨(dú)接著12月份入賬，把屬于21年的踢出來，把后補(bǔ)的12月份發(fā)票入賬嗎出的報(bào)表嗎？
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老師，12月份暫估40萬的費(fèi)用，年后只收到15萬的發(fā)票，12月份的利潤(rùn)是-29萬，請(qǐng)問匯算清繳的時(shí)候怎么調(diào)申報(bào)表？
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老師，我想問下，12月的財(cái)報(bào)現(xiàn)在1月份要出，然后匯算清繳要調(diào)整招待費(fèi)那些，然后到時(shí)候的報(bào)表豈不是有改動(dòng)么？我這個(gè)年底結(jié)賬要怎么做好和匯算清繳的銜接呢？
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請(qǐng)問老師，我在2023年修改了2022年12月份增值稅申報(bào)表（補(bǔ)了未開票收入N萬），現(xiàn)在報(bào)年報(bào)時(shí)，財(cái)務(wù)報(bào)表還要修改嗎？還是我只需要做匯算清繳的時(shí)候調(diào)整，調(diào)表不調(diào)賬呢？
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今年1月份才收到公司去年12月的費(fèi)用發(fā)票，但12月份已經(jīng)結(jié)賬申報(bào)了，請(qǐng)問這個(gè)去年的費(fèi)用發(fā)票要如何入賬然后匯算清繳的時(shí)候又該如何處理
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但是不清楚它后期開的具體金額呢，比如暫估比實(shí)際開票不一致
你好，實(shí)際收到發(fā)票時(shí)再作調(diào)整分錄。
那年報(bào)怎么調(diào)報(bào)表，是在12月份的基礎(chǔ)上，再根據(jù)拿過來的發(fā)票調(diào)年報(bào)嗎？需要單獨(dú)做分錄調(diào)整嗎？
你好！實(shí)際收到發(fā)票后。原分錄紅字沖回。在做調(diào)整分錄
那現(xiàn)在申報(bào)的季度所得稅匯算清繳上的利潤(rùn)總額可以跟我上報(bào)的12月份財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額不一致嗎
你好！要一致的，你要先做一份暫估的憑證
好的，謝謝
不客氣歡迎下次提問滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝