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演示賬套

Q

老師，請(qǐng)問現(xiàn)在12月份的發(fā)票沒到，后期假如匯算清繳的時(shí)候都到了，我報(bào)年報(bào)的時(shí)候怎么做報(bào)表？是需要單獨(dú)接著12月份入賬，把屬于21年的踢出來，把后補(bǔ)的12月份發(fā)票入賬嗎出的報(bào)表嗎？

2021-01-08 16:22

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-01-08 16:25

你好，實(shí)際業(yè)務(wù)可以先暫估成本。匯算清繳前取得發(fā)票就不用調(diào)整。

快賬用戶9079 追問 2021-01-08 16:28

但是不清楚它后期開的具體金額呢，比如暫估比實(shí)際開票不一致

齊紅老師解答 2021-01-08 16:28

你好，實(shí)際收到發(fā)票時(shí)再作調(diào)整分錄。

快賬用戶9079 追問 2021-01-08 16:31

那年報(bào)怎么調(diào)報(bào)表，是在12月份的基礎(chǔ)上，再根據(jù)拿過來的發(fā)票調(diào)年報(bào)嗎？需要單獨(dú)做分錄調(diào)整嗎？

齊紅老師解答 2021-01-08 16:36

你好！實(shí)際收到發(fā)票后。原分錄紅字沖回。在做調(diào)整分錄

快賬用戶9079 追問 2021-01-08 16:40

那現(xiàn)在申報(bào)的季度所得稅匯算清繳上的利潤總額可以跟我上報(bào)的12月份財(cái)務(wù)報(bào)表利潤總額不一致嗎

齊紅老師解答 2021-01-08 16:49

你好！要一致的，你要先做一份暫估的憑證

快賬用戶9079 追問 2021-01-08 17:02

好的，謝謝

齊紅老師解答 2021-01-08 17:58

不客氣歡迎下次提問滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝

你好，實(shí)際業(yè)務(wù)可以先暫估成本。匯算清繳前取得發(fā)票就不用調(diào)整。

2021-01-08

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他調(diào)增40-15

2021-02-22

你號(hào)，可以把12月的賬務(wù)處理補(bǔ)一筆分錄，從新出報(bào)表

2025-03-20

你好? ? 你是匯算之前取得合理的發(fā)票。發(fā)票與之前暫估金額一致嗎??

2021-05-24

你好? 可以匯算的時(shí)候調(diào)減就可以的哈? 可以正常用的哈

2024-01-17

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