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老師您好,我公司為建筑企業(yè),有一個跨縣項(xiàng)目,在項(xiàng)目所在地辦理了異地稅源登記,本月開具了銷項(xiàng)發(fā)票350萬元,在跨區(qū)交納了增值稅、附加稅及企業(yè)所得稅,我想問這些稅都可以在公司申報(bào)時抵減嗎?

2021-01-08 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-08 16:04

你好, 按規(guī)定,可以填寫申報(bào)表抵減的

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快賬用戶5352 追問 2021-01-08 16:06

附加稅和企業(yè)所得稅都可以抵減嗎?,具體在申報(bào)表的什么位置填列?

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齊紅老師 解答 2021-01-08 16:14

你好,填寫在申報(bào)表“已交稅款”欄抵減

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快賬用戶5352 追問 2021-01-08 16:48

是在增值稅納稅人申報(bào)表表四的的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款項(xiàng)嗎?企業(yè)所得稅的怎么填?

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齊紅老師 解答 2021-01-08 17:17

是的,增值稅填寫附表四 企業(yè)所得稅填寫申報(bào)表主表“已交稅款”欄

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你好, 按規(guī)定,可以填寫申報(bào)表抵減的
2021-01-08
不可以 需要去預(yù)繳的
2021-01-15
你好,可以的, 2.也可以在公司所在地直接預(yù)申報(bào)
2020-08-07
主要是異地完稅憑證
2020-11-12
你好,你們是申報(bào)的個稅,申報(bào)的個稅這些工資屬于你單位的成本,可以抵扣你的企業(yè)所得稅,但是是回來抵扣的。
2023-02-07
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