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Q

未分配利潤(rùn)－凈利潤(rùn)總是差上年匯算清繳所得稅繳納的金額為什么？

2021-01-07 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-01-07 10:55

你這個(gè)是不是做以前年度損益調(diào)整和利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，不是用所得稅費(fèi)用這個(gè)利潤(rùn)表沒有變動(dòng)所以會(huì)有這個(gè)差異 ?未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)年初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn)-提取盈余公積%2B盈余公積彌補(bǔ)虧損

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快賬用戶3537 追問 2021-01-07 11:00

審計(jì)匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅，這個(gè)差額計(jì)入了未分配利潤(rùn)，我是想說(shuō)這種是不是屬于正常的

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齊紅老師 解答 2021-01-07 11:06

是，這個(gè)是正常的這個(gè)，

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你這個(gè)是不是做以前年度損益調(diào)整和利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，不是用所得稅費(fèi)用這個(gè)利潤(rùn)表沒有變動(dòng)所以會(huì)有這個(gè)差異 ?未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)年初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn)-提取盈余公積%2B盈余公積彌補(bǔ)虧損
2021-01-07
你這個(gè)是不是小數(shù)點(diǎn)的差異，或者利潤(rùn)表有一個(gè)科目的發(fā)生額與報(bào)表數(shù)不一致
2022-05-25
1.匯算清繳多退少補(bǔ)，如果你是要補(bǔ)交借以前年度損益調(diào)整4.23 貸應(yīng)交稅費(fèi)4.23，借利潤(rùn)分配4.23 貸以前年度損益調(diào)整4.23 2.27.89-4.23+187.25=210.91
2022-05-25
你好 利潤(rùn)表體現(xiàn)的是本年的利潤(rùn)，匯算清繳結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)了，是以前年度的利潤(rùn)。所以不在本年利潤(rùn)體現(xiàn)，可以在利潤(rùn)表備注下。年末結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)后，以后就平了。
2021-08-21
你好，不是未分配利潤(rùn)的，是稅法上的主表里面的應(yīng)納稅所得額 是調(diào)增調(diào)減之后的
2024-05-30
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