老師，請問增值稅申報(bào)附表2，我填了本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)，為什么申報(bào)表里面應(yīng)抵扣稅額合計(jì)沒反映這部分?jǐn)?shù)據(jù)？只反映了專票的進(jìn)項(xiàng)稅額。
同學(xué)你好，是填了附表二的8B欄和第10欄么？
-
Q
8月份申報(bào)表附表二，我填了（四）本期用于抵扣的旅客客運(yùn)服務(wù)扣稅憑證，但是其進(jìn)項(xiàng)稅金，沒有列入期末留抵稅額，這是為什么？
-
Q
老師，請問增值稅申報(bào)附表2，我填了本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)，為什么申報(bào)表里面應(yīng)抵扣稅額合計(jì)沒反映這部分?jǐn)?shù)據(jù)？只反映了專票的進(jìn)項(xiàng)稅額。
-
Q
老師，我們這個月有 高鐵票和滴滴電子普票，我將計(jì)算好的進(jìn)項(xiàng)稅額 和 扣稅憑證 份數(shù) 填在 附表二，10欄-本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證 一欄，但是第12欄-當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)欄 沒有自動計(jì)算 旅客運(yùn)輸憑證份數(shù)和稅金。是不是也要填在第8b欄-其他 這里？
-
Q
老師你好，請問高鐵的進(jìn)項(xiàng)稅是在增值稅申報(bào)表（二）里填寫嗎？填在第（四）項(xiàng)：本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證？金額是填不含稅金額還是含稅金額呢？
-
Q
老師增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表里面，本月數(shù)應(yīng)抵扣稅額合計(jì)是6.1，進(jìn)項(xiàng)稅額6.1，這個代表著什么一起?。渴遣皇沁@個數(shù)已經(jīng)認(rèn)證了？因?yàn)楸驹聸]有銷售額，只有進(jìn)項(xiàng)稅額
熱門問答 更多>
-
老師，外賬不開發(fā)票的收入究竟要不要進(jìn)公戶，
-
對方公司的車掛在我們公司，收到租車款后扣除掛靠費(fèi)返還給對方怎么做賬？
-
老師，供應(yīng)商開出的發(fā)票單價(jià)成本小于我們內(nèi)部全部費(fèi)用合計(jì)成本單價(jià)，那我們按照哪個單價(jià)入成本呢？供應(yīng)商是2.23單價(jià)發(fā)票金額，我們算前期承擔(dān)品牌費(fèi)使用、還有其他費(fèi)用等加起來是3.01，那按照哪個價(jià)格呢
-
我們是小規(guī)模納稅人，收到4月份銀行繳納增值稅的回單，怎么做賬寫分錄？25年第一季度也沒計(jì)提增值稅
-
員工12月進(jìn)來，2月底離職，12月工資1月發(fā)放，1月工資2月發(fā)放，2月工資3月發(fā)放，4月申報(bào)2月工資時，離職時間填什么時候
-
你好老師，水管是屬于金屬制品嗎
-
老師，小規(guī)模餐飲銷售收入會計(jì)分錄怎么寫，是含稅金額嗎
-
我想把進(jìn)項(xiàng)稅額從應(yīng)付職工工資里沖出來怎么做分錄
-
老師，公司有業(yè)務(wù)招待費(fèi)，但是沒有取得發(fā)票全額調(diào)增是嗎
-
老師，危險(xiǎn)化學(xué)品工程項(xiàng)目，有土建工程，消防車20臺，價(jià)值金額1億，想問下，消防車于2025年2月25號驗(yàn)收完，這個能轉(zhuǎn)固嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
只填了第10欄，沒有填8b，這兩欄有什么聯(lián)系嗎
同學(xué)你好，兩欄都是要填的；
8b是填和第10欄同樣的數(shù)據(jù)嗎
同學(xué)你好，是的，是一樣的；
謝謝老師，請問買稅控盤減免的稅額，申報(bào)表里面需要填在 即征即退實(shí)際退稅額嗎？
同學(xué)你好，不需要的；
老師，申報(bào)表的數(shù)據(jù)是不是修改不了，自動根據(jù)其他表生成的？提交全申報(bào)總提示，稅控盤的本期實(shí)際抵減稅額，必須小于等于，申報(bào)表里23欄一般項(xiàng)目本月數(shù)與即征即退項(xiàng)目本月數(shù)之和，但我的這項(xiàng)申報(bào)表里為0，不知道在哪調(diào)整？謝謝老師
同學(xué)你好，本月有應(yīng)交稅款，就是需要交稅么？
我們沒有收入沒銷項(xiàng)，但是買了稅控盤減免稅額了，填附件表4了，但是申報(bào)表里總是提示這個數(shù)對不上
同學(xué)你好，如果沒有銷項(xiàng)，填附表四后，將附表的本期實(shí)際抵減額填0；因?yàn)楸酒诓唤欢?，不能抵減的；
可以了，非常感謝老師，滿分好評嘿嘿
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快；