謝謝老師，是算內(nèi)賬。只做了工程施工和庫(kù)存現(xiàn)金這兩個(gè)科目，要的是成本和費(fèi)用。沒(méi)有做全盤帳。

那都填期末數(shù)就好了哈

老師好，再請(qǐng)教您個(gè)問(wèn)題， 算內(nèi)賬，是老板和別人合作的項(xiàng)目，我們是9個(gè)點(diǎn)開出去的建筑服務(wù)，幾乎沒(méi)有成本票，現(xiàn)在老板讓按13個(gè)點(diǎn)算增值稅，原因是他要準(zhǔn)備往回開成本票，人家收他4個(gè)點(diǎn)，所以要加在一起算。您說(shuō)寫完思維對(duì)不對(duì)呢？

讓按13個(gè)點(diǎn)算增值稅？ 您開出去只有9個(gè)點(diǎn) 購(gòu)進(jìn)只需要4個(gè)點(diǎn) 為啥要按13%

就是老板和別人合伙的項(xiàng)目，是走我公司的賬，老板生怕吃虧，稅算到內(nèi)賬也會(huì)構(gòu)成費(fèi)用的，好讓和他合伙的一起分?jǐn)傃?，所以本?lái)是9個(gè)點(diǎn)開出去的建筑服務(wù)，幾乎沒(méi)有成本票，也就按9個(gè)點(diǎn)交了增值稅，可老板說(shuō)他還要往回開成本票，人家和他要4個(gè)點(diǎn)，所以老板內(nèi)賬里的增值稅就要按13個(gè)點(diǎn)算，比如，開票100萬(wàn)，剔了稅是917431元，那用97431*0.13這樣來(lái)算增值稅，入內(nèi)賬作為費(fèi)用，您說(shuō)這樣合適嗎？

您開具的銷項(xiàng)發(fā)票9個(gè)點(diǎn) 是客戶已經(jīng)給您了啊 怎么好算自己的支出呢

是的老師。老板說(shuō)過(guò)稅點(diǎn)錢是客戶出的，老師我不太明白，稅點(diǎn)錢客戶是以什么方式給我們呢？

您看分錄 借：應(yīng)收賬款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 包含在應(yīng)收里面了啊

哦哦。謝謝老師。那這樣做內(nèi)賬，該不該聽老板的，后面該附啥呢？

老板非要求那么做 您就聽老板的唄 老板發(fā)工資 老板最大 老板寫東西給您做附件啊

讓老板咋寫呢？您教教我，麻煩您了

讓老板寫因?yàn)槭裁丛蛞@樣計(jì)算增值稅作為內(nèi)帳費(fèi)用

我打個(gè)情況說(shuō)明，讓老板簽字。