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小規(guī)模納稅人季度開票額度超過(guò)了30萬(wàn),開票稅率1%,增值稅申報(bào)表稅率3%,要怎么申報(bào)增值稅

2021-01-05 11:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-05 11:17

你好,填《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》和主表16行。 具體的可以查看此網(wǎng)址案例https://mp.**.**.com/s/9Xcb0KiK6UsMEDv0udCj3A

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快賬用戶9585 追問(wèn) 2021-01-05 11:19

網(wǎng)址打不開

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齊紅老師 解答 2021-01-05 11:32

被平臺(tái)隱藏幾個(gè)字母了,你按照下面圖片把網(wǎng)址補(bǔ)充一下

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2021-01-05
你好 1.3欄填寫的不含稅銷售額 減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額和減免表
2021-01-19
這個(gè)合計(jì)不含稅銷售額,填寫1行,專票填寫2行,普通發(fā)票填寫3行,這個(gè)對(duì)應(yīng)開1%這個(gè)不含稅銷售額*2%填寫減征欄16欄或者是18欄,和減免表2.3.4列,第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
2020-10-10
你好,填主表的第一欄及“未達(dá)起漲點(diǎn)銷售額”欄
2021-01-19
您好!在12欄填入不含稅銷售額。
2021-01-19
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