小規(guī)模企業(yè)，2020年12月沖紅了2019年的發(fā)票和2020年1月的發(fā)票，現(xiàn)在申報(bào)2020年第四季度增值稅應(yīng)給怎么填寫？關(guān)鍵是2020年第四季度總開具了476250.49。都是1％的稅費(fèi)，沖紅了194174.76，都是3%的稅費(fèi)?，F(xiàn)在稅費(fèi)多多交了1062.73。這個(gè)怎么處理？
你等會(huì)等會(huì)等會(huì)，等會(huì)
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請問，我小規(guī)模企業(yè)，19年第四季度代開的普通發(fā)票102000元，2020年一季度沖紅了這102000元，然后代開了專票3000元，專票稅款已繳，請問增值稅申報(bào)表怎么填，賬務(wù)處理怎么弄
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小規(guī)模企業(yè)，2020年12月沖紅了2019年的發(fā)票和2020年1月的發(fā)票，現(xiàn)在申報(bào)2020年第四季度增值稅應(yīng)給怎么填寫？關(guān)鍵是2020年第四季度總開具了476250.49。都是1％的稅費(fèi)，沖紅了194174.76，都是3%的稅費(fèi)?，F(xiàn)在稅費(fèi)多多交了1062.73。這個(gè)怎么處理？
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老師，我們公司是小規(guī)模納稅人季度申報(bào)，2019年12月份多開了一張銷售專用發(fā)票不含稅金額是99472.86元，增值稅2984.19已交，2020年1月份又開了負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅了，3月份資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)填的是-2984.19，利潤表收入填的是-99472.86，12月底把增值稅退回來了，分錄怎樣寫，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表怎樣填寫
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小規(guī)模納稅人，第四季度開票超過了45萬，因?yàn)楣酒髽I(yè)一直未做賬，我是2021年第一季度開始做賬的，2021年1月繳納了2020年第四季度的增值稅，我直接寫分錄，應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅，貸:銀行存款。資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金那是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在怎么辦？怎么調(diào)平?
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小規(guī)模納稅人，第四季度開票超過了45萬，因?yàn)楣酒髽I(yè)一直未做賬，我是2021年第一季度開始做賬的，2021年1月繳納了2020年第四季度的增值稅，我直接寫分錄，應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅，貸:銀行存款。資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金那是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在怎么辦？怎么調(diào)平?
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476250.49 全部藍(lán)字發(fā)票嗎，都是開普通發(fā)票嗎，合計(jì)不含稅銷售額填寫10欄， 282075.7
那這樣的話，我本季度是不交稅的。我沖紅的194174.76的稅費(fèi)怎么辦？
476250.49都是普票，藍(lán)字
沖紅的194174.76 是不是也是普通發(fā)票？
對，普通發(fā)票
這個(gè)對應(yīng)沖掉了，出來稅額也是按沖掉之后*3%填寫免稅額下面的，不是按發(fā)票忽略就可以，
282075.7 ?這個(gè)對應(yīng)*3%自動(dòng)生成免稅額下面
我沖紅的194174.76的稅費(fèi) 對應(yīng)沖掉這個(gè)476250.49 對應(yīng)稅額 藍(lán)字稅額
什么意思？我沒太明白
我沖的時(shí)候也是按3%，沖掉的
這個(gè)自動(dòng)生成稅額不是看你相加稅額，系統(tǒng)問題，這自動(dòng)算不包括這個(gè)減免2% 你忽略就可以，系統(tǒng)問題這個(gè)，不含稅銷售額是對就可以
但是這個(gè)476250.49的稅費(fèi)按1%稅率是4762.50。194174.76的稅費(fèi)是按3%的稅率交的是5825.24。這樣我是不是多交了1062.74。多交這個(gè)怎么處理？
這個(gè)不需要處理，是系統(tǒng)問題， 季度銷售額沒有超過30萬，稅局不會(huì)退稅，
又不是專票，這個(gè)不會(huì)退稅，
只是普通發(fā)票，你這個(gè)對應(yīng)沖掉銷售額出來稅額，這個(gè)對應(yīng)申報(bào)就完了，
好的，謝謝老師
好，我先回復(fù)別的學(xué)員了