用發(fā)票報(bào)銷應(yīng)該對(duì)公付款,一般只要做了外賬應(yīng)該都用銀行付。你如果是公戶付,你借管理費(fèi)用 貸銀行存款—這個(gè)賬戶一般就是公戶,能看出來(lái)吧
老師 我想咨詢一下 我是公司內(nèi)賬 每個(gè)月跟外賬交接發(fā)票的時(shí)候 我需要把原件都復(fù)印一份嗎?還是說(shuō)保存費(fèi)用報(bào)銷單和付款申請(qǐng)單就可以了呢
老師 員工的過(guò)路費(fèi)發(fā)票,我給他認(rèn)證到7月的稅款所屬期了,但是我八月份才把這款報(bào)銷轉(zhuǎn)賬給員工,那我在做7月份賬的時(shí)候,怎么做賬 要不要設(shè)置其他應(yīng)付款 分錄怎么做
老師,我是內(nèi)賬會(huì)計(jì),比如員工報(bào)銷的時(shí)候我用的是發(fā)票的復(fù)印件,然后每個(gè)月把發(fā)票的原件給外賬,那您說(shuō)員工在用發(fā)票報(bào)銷的時(shí)候我是不是最好對(duì)公付款給他,那我給外賬的原件是不是要分清楚是哪幾種報(bào)銷的
你好,我們是購(gòu)買方,銷售方開具紙質(zhì)專用發(fā)票給我們,我們把原件丟失了,現(xiàn)在讓對(duì)方把他們那邊的記賬聯(lián)復(fù)印件給我們?nèi)胭~,但是對(duì)方?jīng)]有復(fù)印,就直接從開票系統(tǒng)里打印出來(lái)(如圖),然后蓋上發(fā)票專用章給我們,請(qǐng)問(wèn)圖片中的發(fā)票可以入賬嗎,因?yàn)楦袷讲灰粯?/p>
你好 老師 平時(shí)有員工報(bào)銷的好多不開票的單子 付錢給他們了 同時(shí)做的“管理費(fèi)用-無(wú)票報(bào)銷” 但是幾個(gè)月后他們拿來(lái)了幾張發(fā)票 意思是之前報(bào)銷的無(wú)票的部分 累計(jì)開票的 當(dāng)我拿到這個(gè)發(fā)票的時(shí)候 我就做賬沖減“管理費(fèi)用-無(wú)票報(bào)銷” 這樣可以嗎
賣廢品收入3000,按照無(wú)票收入的話,怎么報(bào)稅,收入按照多少來(lái)報(bào)
老師,這兩個(gè)表都是一個(gè)位置填的,怎么填完后提交申報(bào)再查看位置不一樣?哪一個(gè)是對(duì)的?
你好,腳受傷了行動(dòng)不便,每天坐輪椅上班,不影響工作,但公司希望主動(dòng)辭職,怎么辦?
老師!銷售業(yè),每天都有零碎進(jìn)賬?每一筆都要做憑證,還是做在一起?
老師,快手平臺(tái)報(bào)稅,是按照實(shí)際結(jié)算金額報(bào)收入,還是按照訂單金額呢
老師,您好,稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系說(shuō)我們有個(gè)個(gè)體戶前兩個(gè)季度開票額度達(dá)到起征點(diǎn),現(xiàn)在要么提高核定額度,要么改為查賬征收,我咨詢一下,提高核定額度以后是不是跟報(bào)稅這塊跟原來(lái)有什么區(qū)別?
老師好,個(gè)人所得稅記入其他應(yīng)收個(gè)人所得稅還是應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅
投資性房地產(chǎn)按公允價(jià)值計(jì)量,現(xiàn)在將其對(duì)外出租,賬務(wù)怎么處理?
老師好,想請(qǐng)問(wèn)下什么樣的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以計(jì)算抵扣增值稅。
老師,辦公室裝修了,裝修公司應(yīng)該掛應(yīng)付賬款,還是其他應(yīng)付款呀