老師你好！我單位是一般納稅人！季度申報(bào)所得稅！今年9月份開票！當(dāng)月有凈利潤(rùn)！需要交所得稅！但是10月份申報(bào)時(shí)季度報(bào)表凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù)！不用繳納所得稅！9月份還需要計(jì)提所得稅嗎

老師你好！我第一次接觸外帳，第四季度有利潤(rùn)，要繳納所得稅，這個(gè)所得稅12月份憑證要不要計(jì)提？如要計(jì)提不是要先出利潤(rùn)表，看看賺了多少，才反回去計(jì)提所得稅，再重新出報(bào)表

我想問(wèn)下有產(chǎn)生企業(yè)所得稅的時(shí)候，怎么才知道在季度計(jì)提多少，比如我四月申報(bào)第一季度的所得稅，這會(huì)還不知道會(huì)產(chǎn)生多少的所得稅，根據(jù)第一季度做好的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)，四月申報(bào)第一季度產(chǎn)生了所得稅500元，也繳納了，計(jì)提在四月了，但是有人說(shuō)在3月就得計(jì)提了，我想知道已經(jīng)申報(bào)了怎么計(jì)提在3月，難道產(chǎn)生了所得稅又反帳錄入到3月份？這樣子的情況財(cái)務(wù)報(bào)表什么的不是會(huì)有變動(dòng)，企業(yè)所得填寫的數(shù)據(jù)又得重新填寫嗎？

老師，圖一是第二季度4-6月利潤(rùn)表數(shù)據(jù)，這樣是需要繳納所得稅13塊多的，但是圖二是1-6月累計(jì)利潤(rùn)表，利潤(rùn)是負(fù)數(shù)不需要繳納所得稅。因?yàn)槲腋鶕?jù)第二季度6月計(jì)提了所得稅費(fèi)用，所以在1-6月利潤(rùn)表里即使是利潤(rùn)負(fù)數(shù)，也帶出了第二季度的應(yīng)交所得稅，這樣勾稽關(guān)系對(duì)么？

老師，我想問(wèn)下假如計(jì)提第一季度企業(yè)所得稅，是不是3月所有憑證做好了，結(jié)賬了后，才能看到報(bào)表的利潤(rùn)，調(diào)整好所得稅的應(yīng)納稅額，然后算出計(jì)提的所得稅，再去記賬憑證那再補(bǔ)會(huì)計(jì)分錄呀？