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老師！有兩個(gè)問(wèn)題:1、年底應(yīng)交稅費(fèi)，進(jìn)、銷項(xiàng)分別轉(zhuǎn)入未交增值稅后，未交增值稅期末有借方余額怎么處理？2、稅控維護(hù)費(fèi)做減免稅款后，減免稅款科目期末借方余額怎么處理？謝謝

2021-01-03 14:57
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-01-03 14:59

你好，這2個(gè)借方余額都留著以后抵扣抵減的。說(shuō)明有留底

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快賬用戶4172 追問(wèn) 2021-01-03 15:04

稅控維護(hù)費(fèi)抵減稅額時(shí)，是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)(減免稅)280 貸:管理費(fèi)用280(負(fù)數(shù))？期末減免稅借方余額什么時(shí)候能結(jié)平？？

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齊紅老師 解答 2021-01-03 15:08

你好，這個(gè)分錄如果是財(cái)務(wù)軟件做賬，借應(yīng)交稅費(fèi) 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)金額。其實(shí)這里抵減稅額月末也可以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里去的

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快賬用戶4172 追問(wèn) 2021-01-03 15:10

老師??！結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅怎么做分錄？

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齊紅老師 解答 2021-01-03 15:41

借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-（減免稅額）

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你好，這2個(gè)借方余額都留著以后抵扣抵減的。說(shuō)明有留底
2021-01-03
1、年底應(yīng)交稅費(fèi)，進(jìn)、銷項(xiàng)分別轉(zhuǎn)入未交增值稅后，未交增值稅期末有借方余額，表示留抵增值稅，在次年繼續(xù)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。不用進(jìn)行其他處理了。 2、稅控維護(hù)費(fèi)做減免稅款后，減免稅款科目期末借方余額，需要年末結(jié)轉(zhuǎn)處理。分錄是： A、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)） B、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
2021-01-03
你好，有借方余額表示有留底的，不用處理。減免稅款科目期末借方余額也轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以了。
2021-01-03
1，表示留底，不管他 2，結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸減免稅款
2021-01-03
你好 這個(gè)你結(jié)賬到營(yíng)業(yè)外支出的
2023-03-22
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