有一張發(fā)票上個月未報送跨年了才報送，但是月度統(tǒng)計金額和稅盤開票金額一致有什么影響嗎？
是你們開具發(fā)票，還是收到的采購發(fā)票呢?
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Q
請問下，1.今天發(fā)現(xiàn)上個月增值稅申報，開了一張普票，300多，但我都填到未開票銷售額里進行申報納稅了，這個影響大嗎？2.還有就是免稅項目的未開票銷售額不小心填到開具其他票據(jù)銷售額里面了，影響大嗎？需要去稅務(wù)局更改嗎？
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Q
老師您好，我單位領(lǐng)了稅盤，但是上個季度發(fā)票不夠用，在稅務(wù)局代開了幾張，其中有一張這個季度作廢了，實際開票額比稅盤里面的少，這個報稅的時候不會導(dǎo)致稅盤過不去吧，我按實際開票金額報稅就可以，是嗎？
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Q
有一張發(fā)票上個月未報送跨年了才報送，但是月度統(tǒng)計金額和稅盤開票金額一致有什么影響嗎？
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Q
一般納稅人上月忘記暫估收入但是結(jié)轉(zhuǎn)了成本，次月開票才確認了收入，金額不大未跨年，不影響交稅，這樣次月才確認收入有沒有問題?。?/p>
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Q
老師您好，我上月開了增值稅普通發(fā)票100萬并申報了增值稅，但是做賬時按照權(quán)責(zé)發(fā)生制并沒有確認100萬的收入，導(dǎo)致申報表上增值稅和所得稅申報金額不一致，這個有影響嗎？
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是我們開具的發(fā)票
你們開具發(fā)票，需要當月開具當月申報處理。如果是沒有申報的話，就是金稅三期比對不符，無法報稅。
跨月上報的話可以嗎
這個是需到稅務(wù)局進行更正申報處理。不然，次月是無法報送的。一般納稅人開具專用發(fā)票、開具普通發(fā)票的數(shù)數(shù)據(jù)會在金稅三期比對不符，導(dǎo)致無法報稅。
但是我次月已經(jīng)上報成功了
申報成功了，就可以了。可能是你們省份沒有進行數(shù)據(jù)比對。
那么會影響后續(xù)開票嗎？
這個不影響后期開具發(fā)票。后期開具發(fā)票就是以后月份的銷售數(shù)據(jù)了。
那這張發(fā)票的數(shù)據(jù)是算上個月的吧？
發(fā)票開在哪個月，就是屬于當月的數(shù)據(jù)