成本不用沖嗎？

成本搭了往來的

可以把成本也沖掉不。

因為后來賣給了母公司，我合并報表不好弄

不需要 成本暫估的時候已經(jīng)做了

但是搭的要來不對，沒關(guān)系的嗎？

那我合并報表，母子關(guān)系不用抵消嗎？

需要抵消但是不影響你自己做的

關(guān)鍵是12月不沖成本，怎么抵消，12月的成本有沒有增加

你好 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)，沖退貨的 然后又銷售出去借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

還是要沖成本邁，到底沖不沖成本

你的收入沖了一次 成本也得沖 然后又銷售出去了 成本跟著結(jié)轉(zhuǎn) 11月份做收入加成本 12月份退收入沖成本 然后增加收入增加成本 你細(xì)品

老師你一會兒說沖一會兒不沖，你說不沖成本也沒事，所以到底沖不沖

不沖 你看我給你的分錄12月份成本沒變化 不是嗎 直接就可以不再用做的

我的意思的本來銷售是給其他公司，但是現(xiàn)在銷售給了母公司，直接沖銷售，確認(rèn)銷售，合并報表的時候銷售增加了，但是母公司和子公司的成本沒增加呀

你的收入和成本都是在11月份增加的 12月份沒有增加收入

那我12月份的合并報表收入和成本不需要抵消嗎？

12月沒發(fā)生，怎么抵消

11月份借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 12月份 退貨 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)， 銷售給別人之后，你確認(rèn)收入，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

你這個分錄難道沒沖成本嗎？

這次是完整的 先做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 對方退貨沖收入沖成本 然后銷售出去再做收入 然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本 11月份正數(shù) 12月份負(fù)數(shù) 然后做正數(shù) 實際12月份就是0

我懂老師的意思，其實12月直接沖未開發(fā)票收入，不沖成本也可以的對吧。沒多大的影響對吧，我就是想問我的合并報表怎么抵消