我們公司是配送公司，上個(gè)月我們配送了一些食材給a公司，貨款是6000元，他上個(gè)月支付了我們公司3000元，我上個(gè)月做了分錄，借銀行存款3000元，應(yīng)收賬款3000元，貸主營業(yè)務(wù)收入6000元，我也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，可是我上個(gè)月忘了做銷售商品，這個(gè)月需要怎么做，這個(gè)月沒有配送給他公司了

中秋發(fā)福利，3500元從公司銀行賬戶轉(zhuǎn)給了行政，他取現(xiàn)金發(fā)給每個(gè)同事的，還有800元月餅錢是行政墊付，然后我們從銀行賬戶轉(zhuǎn)了800元給他！怎么做分錄啊

上兩個(gè)月別人在我們公司購買了商品，支付了貨款3500元，我上個(gè)月做了賬，這個(gè)月他讓我給他開發(fā)票，然后他們轉(zhuǎn)了3500到我們公賬，我們又把這3500給回他現(xiàn)金了，我現(xiàn)在改怎么做這次的分錄

我們11月有一批商品買給了一個(gè)公司沒有給錢，做的無票收入，然后12月開票了，他們不要了，然后發(fā)票做廢了，然后12月我又買給其他公司，開票了。賬賬怎么調(diào)整

你好 請問我們公司上個(gè)月有個(gè)客戶給我們對公轉(zhuǎn)了一筆款過來要開票 但是我們公司沒票了 所以沒給他開票 就讓我們供應(yīng)商幫我們開票給這個(gè)客戶了 現(xiàn)在這個(gè)客戶要我們把上個(gè)月她轉(zhuǎn)過來的這筆款 給他轉(zhuǎn)對私回去 這樣合理嗎？