你好,可以的。因?yàn)槟銈兊臉I(yè)務(wù)是真實(shí)發(fā)生的,但是用加油票不建議的。這個(gè)跟實(shí)際的業(yè)務(wù)就完全不一樣了
舉例說明,假設(shè)買了水果看望住院的員工,花了400但是只有收據(jù)400,沒有發(fā)票,如果我拿400加油票作為附件,那我報(bào)銷內(nèi)容是要寫實(shí)際內(nèi)容寫還是?我做賬怎么做?一般做賬是要按照附件發(fā)票是什么內(nèi)容,才做什么分錄嗎?
公司買炸雞犒勞員工,但是沒有發(fā)票,后來找的加油票和餐飲票,這樣可以嗎?我實(shí)際做賬的時(shí)候是按照實(shí)際發(fā)票內(nèi)容入賬嗎?
老師好,業(yè)務(wù)實(shí)際花費(fèi)是餐飲,但是后面貼的發(fā)票什么都有,快遞費(fèi)都被貼后面了,出納不是專業(yè)人員,是其他人兼職的,也不問我,就給報(bào)銷了,現(xiàn)在我收到這樣單據(jù),是按照餐費(fèi)入賬,還是按發(fā)票內(nèi)容入賬,有個(gè)餐費(fèi)清單的,這個(gè)怎么做賬
你好,公司內(nèi)賬例如實(shí)際買筆記本100元,但是對(duì)方不開發(fā)票,員工報(bào)銷時(shí)找了100元的餐飲發(fā)票用于替換發(fā)票,這種情況報(bào)銷單內(nèi)容應(yīng)該按筆記本寫還是餐費(fèi)寫?
員工報(bào)銷的金額是50,實(shí)際提供的發(fā)票是60元,給員工轉(zhuǎn)的報(bào)銷款也是轉(zhuǎn)的50,那么做賬的時(shí)候按照發(fā)票60元入賬還是按照50入賬呢?如果按照50入賬,那么報(bào)銷金額跟發(fā)票金額不一致,這種怎么處理呢? 主要是每個(gè)月都有這個(gè)情況存在,主要是報(bào)銷費(fèi)用很多沒發(fā)票 員工去找的替代發(fā)票,報(bào)銷單的內(nèi)容和發(fā)票內(nèi)容也不一致,這種有沒有風(fēng)險(xiǎn),
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請(qǐng)問代開產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
沒有其他發(fā)票了,只有油票了怎么辦?
你好,那么從賬務(wù)處理的角度上,建議作為差旅費(fèi)入賬的