Q
老師！其他應收款—社保期末貸方余額如何調平？謝謝！
2021-01-01 21:14
2021-01-01 21:16
你好： 該金額一般是在次月發(fā)工資時，從工資中扣除核銷其他應收款-社保。（年末會留12月的社保，但是未從工資中扣除的金額，在1月份發(fā)放時清零）。
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你好：
該金額一般是在次月發(fā)工資時，從工資中扣除核銷其他應收款-社保。（年末會留12月的社保，但是未從工資中扣除的金額，在1月份發(fā)放時清零）。
2021-01-01
你好，其他應付款的貸方負數(shù)代表借方正數(shù)。多付了。你如果只想做平的話，進入營業(yè)外支出。
2024-10-21
你好！說實話，這種本身就違規(guī)。沒有完美的辦法
你如果一定要做，就建議當公司有這個人，賬上做工資，交社保，當正常員工做
2024-05-11
你好
借：其他應收款
貸：其他應付款
用這個調整的
2023-01-30
你好，其他應付款-社保，期末余額=期初余額%2B貸方發(fā)生額—借發(fā)發(fā)生額。
2020-12-08
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其他應付款-社保，期末余額=借方余額-貸方余額么
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其他應收款—個人社保余額在貸方怎么調平
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拍個圖片您看一下
你好： 老師這邊沒有看到圖片，麻煩咱們發(fā)一下圖片，并解釋下。
貸7436那個余額是不是要調整？
你好： 這部分是不是遺留問題呀，從這里看，是有異常的，但是不知道導致的原因是什么。 詳細給描述下，導致貸方余額的原因，老師看看有什么方式給咱們些建議。
應該是工資表中個人部分多扣了？？
是以前年度的遺留問題
你好： 那就把其金額重分類到其他應付款，然后先掛在其他應付款。 或者支付給對應個人， 或者沖減以前年度損益（也可能是多計提成本費用導致的）
如果是多計提，怎么做分錄？
沖減以前年度損益（也可能是多計提成本費用導致的） 借：以前年度損益調整 貸：其他應收款-社保 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整
直接調整當年的不行嗎？？
你好： 如果是當年的事項導致的，就需要找到具體是管理費用，還是銷售費用，然后才能進行沖減。（需要找到具體的哪個月的問題。）
還有個問題:未交增值稅期末借方余額0.01,是以前年度銷項稅額少做0.01導致的，申報表數(shù)據(jù)是正確的，賬上這0.01怎么調整？謝謝！
你好： 也通過以前年度損益調整。 因為本來應該計入收入的，以前年度的收入已經(jīng)計入到利潤分配-未分配利潤中了
分錄怎么做呢？
借：以前年度損益調整 貸：應交稅費-未交增值稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整 社保是貸方余額，分錄借貸反了，糾正下 借：其他應收款-社保 貸：以前年度損益調整 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配-未分配利潤
0.01能不能計入管理費用？
你好： 0.01調入管理費用影響不大，最好和社保一次都調整計入利潤分配-未分配利潤。