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Q

其他應(yīng)付款-社保，期末余額=借方余額-貸方余額么

2020-12-08 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-12-08 11:00

你好，其他應(yīng)付款-社保，期末余額=期初余額%2B貸方發(fā)生額—借發(fā)發(fā)生額。

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快賬用戶3101 追問 2020-12-08 11:19

貸方發(fā)生額和借方發(fā)生額指的是本年累計金額 對么

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齊紅老師 解答 2020-12-08 11:21

你好，是的，是這樣的

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快賬用戶3101 追問 2020-12-08 11:25

期初余額：974.16，貸方發(fā)生額：21755.37，借方發(fā)生額：23899.81 期末余額（-1170.28）=974.16+21755.37-23899.81 但我實際期末月（計提12月社保）：3118.6

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齊紅老師 解答 2020-12-08 11:28

你好，是針對上面的回復有什么疑問嗎?

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快賬用戶3101 追問 2020-12-08 11:30

是的 按照你說的 我實際算了下，但總覺得不對，還請老師幫看下

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齊紅老師 解答 2020-12-08 11:31

你好，你認為不對的地方具體是哪里呢，麻煩指出來，謝謝

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快賬用戶3101 追問 2020-12-08 11:33

期末余額不應(yīng)該是相等的么 按照你給的公式去算，期末余額算出來為-1170.28，但實際余額為3118.6（12月借方余額）

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快賬用戶3101 追問 2020-12-08 11:35

您看下 這個是實際發(fā)生的

您看下 這個是實際發(fā)生的
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齊紅老師 解答 2020-12-08 11:42

你好，期末余額（-3118.6）=期初余額（—974.16）%2B本年累計貸方（21755.37）—本年累計借方（23899.81）

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你好，其他應(yīng)付款-社保，期末余額=期初余額%2B貸方發(fā)生額—借發(fā)發(fā)生額。
2020-12-08
您好，借方的話，代表實際社保給員工多計提了，貸方的話表示還沒有支付
2023-09-18
再發(fā)發(fā)放工資時扣回就平了
2024-10-11
同學你好，是將其他應(yīng)收款的有借方余額的單位劃入其他應(yīng)收款，有貸方余額的單位劃入其他應(yīng)付款。
2021-01-21
是的，你的理解是對的
2021-07-07
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