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Q

老師好，請問一下，其他應收款期末是負數(shù)怎么把他調(diào)平謝謝老師

2021-02-24 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-02-24 11:50

你好！你現(xiàn)在是借方余額還是貸方？

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快賬用戶2830 追問 2021-02-24 11:53

貸方負6800元

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齊紅老師 解答 2021-02-24 11:54

你好！這個你在填表的時候，填入正數(shù)就好了。你這個實際是借方正數(shù)。資產(chǎn)正數(shù)

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快賬用戶2830 追問 2021-02-24 11:55

一個報表做出來以后，一般注意哪些科目需要調(diào)整，調(diào)了看不出毛病也是合理合規(guī)

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快賬用戶2830 追問 2021-02-24 11:56

填什么表，我不需要做個分錄調(diào)平嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-24 11:57

你好！這個不用做分錄調(diào)平的。 如果你要做分錄，就要看明細賬，是哪一筆開始的。因為本身就應該計入借方的，計入到貸方去了。 調(diào)整對應分錄。

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你好！你現(xiàn)在是借方余額還是貸方？
2021-02-24
你好，是變成其他應收款
2022-01-05
你好： 該金額一般是在次月發(fā)工資時，從工資中扣除核銷其他應收款-社保。（年末會留12月的社保，但是未從工資中扣除的金額，在1月份發(fā)放時清零）。
2021-01-01
你好，為啥會有扣的其他應收款呢？
2021-02-20
應收賬款期末余額為借方負數(shù)， 調(diào)整到預收賬款貸方
2023-09-05
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