老師，你好，今年5月份繳納19年企業(yè)所得稅時發(fā)現(xiàn)19年賬上多計提了企業(yè)所得稅，隨后賬上做了：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：利潤分配-以前年度損益調(diào)整，報表出來后，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表中的勾稽關(guān)系不對，應(yīng)該怎樣做才是正確的呢。請老師指點(diǎn)迷津

老師你好，公司賬在2020年1月，計提了2019年所得稅費(fèi)用500，分錄是：借：所得稅費(fèi)用500，貸：應(yīng)交稅費(fèi)一所得稅500 結(jié)轉(zhuǎn)：借：利潤分配500 貨：所得稅費(fèi)用5O0，從那時開始，利潤表與資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系就差個500，想讓勾稽關(guān)系正確，該如何處理

老師好！我21年三季度計提了企業(yè)所得稅，當(dāng)時也結(jié)轉(zhuǎn)到了利潤分配-未分配利潤，后來發(fā)現(xiàn)所得稅多計提了1000，四季度做了分錄 借： 應(yīng)交稅費(fèi) 1000 貸 利潤分配-未分配利潤 1000，現(xiàn)在四季度資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表溝勾稽關(guān)系不對，差了這1000，該怎么處理？

匯算清繳時用了以前年度損益調(diào)整科目，公司補(bǔ)交了稅款，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表中勾稽關(guān)系不正確，利潤表中未體現(xiàn)所交稅款？如何更正？當(dāng)時補(bǔ)交企業(yè)所得稅的帳務(wù)處理是借以前年度損益調(diào)整 貨應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)做的是借利潤分配一未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

老師你好，公司使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則，匯算清繳時補(bǔ)繳所得稅，計提分錄： 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 這樣結(jié)轉(zhuǎn)后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系就對不上，差額正好是這個補(bǔ)的稅，必須改的勾稽上嗎？