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老師,開錯的發(fā)票未紅沖了,客戶已抵扣;不紅沖;給轉(zhuǎn)稅,這種情況怎么處理

2025-11-18 17:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-18 17:30

是指客戶怎么賬務處理 ?

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快賬用戶9571 追問 2025-11-18 17:32

不是,是我們公司該怎么處理,多開的這張發(fā)票

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快賬用戶9571 追問 2025-11-18 17:32

沖不了,客戶不確認,說給轉(zhuǎn)稅款

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是指客戶怎么賬務處理 ?
2025-11-18
需要對方開紅字信息,你們這個開紅字發(fā)票給對方
2023-04-23
看一下對方是不是進入清算階段,已經(jīng)清稅了。
2024-07-06
你好,其實如果你已經(jīng)給了貨的話是不應該沖紅的,除非有退貨。
2024-11-20
借應付帳款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2022-05-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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