老師你好，年底公司發(fā)獎金，計提額和發(fā)放額在做憑證的時候發(fā)現(xiàn)發(fā)放額要大于計提額，也就是發(fā)工資的賬戶年底會產(chǎn)生余額，我應(yīng)該怎么辦才能把賬做平？如果讓銀行賬戶沒余額我該怎么調(diào)整？
你好，同學(xué)。那說明 計提 少了，你 現(xiàn)在補計提 處理即可的
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老師你好，年底公司發(fā)獎金，計提額和發(fā)放額在做憑證的時候發(fā)現(xiàn)發(fā)放額要大于計提額，也就是發(fā)工資的賬戶年底會產(chǎn)生余額，我應(yīng)該怎么辦才能把賬做平？如果讓銀行賬戶沒余額我該怎么調(diào)整？
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老師上一個會計是先計提四月份的工資結(jié)果現(xiàn)在四月應(yīng)付職工薪酬余額在借方5萬，我五月份的時候跟他的做賬方式不一樣，實發(fā)工資8萬，我如果先計提四月份的工資，把之前的平了，可是等發(fā)放工資的時候，銀行卡這邊又沒法平了，這該怎么調(diào)呢，我想現(xiàn)在當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放，不知該怎么調(diào)賬？
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建賬： 新建一個公司賬套，發(fā)現(xiàn)該公司24.12月最后一期資產(chǎn)負債表中銀行余額為0，但實際銀行是有金額的，前面的財務(wù)沒做過銀行賬； 現(xiàn)在我建這家公司的賬，輸入銀行24.12最后一期的余額做為銀行的期初余額，就會提示試算不平衡，如果不輸入余額，直接錄憑證，銀行余額就會為負數(shù)，這要怎么處理？ 現(xiàn)在沒法補或調(diào)整他們以前的賬。
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不是的老師，計提前和人力對過，計提額沒問題，是他的實際發(fā)放額多了，我在審表的時候沒有發(fā)現(xiàn)，已經(jīng)做成表格要發(fā)放的時候才發(fā)現(xiàn)問題，我們是個大企業(yè)，發(fā)工資的賬戶不能有余額，報表太難看，我也不能多計提，不然工資額就超了，我該怎么辦
審稅的小伙伴也沒發(fā)現(xiàn)問題，稅也審?fù)炅?
也就是發(fā)少了是吧，那你考慮將這應(yīng)付職工薪酬 轉(zhuǎn)為其他應(yīng)付款，后面補發(fā)呢
是發(fā)放的多，多了20多萬，計提額沒問題，好在錢還沒發(fā)出去
計提 沒問題，發(fā)放發(fā)多20萬 賬上沒余額了？然后應(yīng)付職工薪酬 借方余額？
工資賬是平的，銀行賬戶不能有余額，但是現(xiàn)在銀行是還有20多萬的余額
明白了，那你這是否可轉(zhuǎn)回其他賬戶，作為多支付的退回
銀行設(shè)置只能轉(zhuǎn)員工工資，不能轉(zhuǎn)公司賬戶，只能下月發(fā)工資用，但是年底報表太難看了，總公司會問為啥還有余額，
請問老師這樣能有啥問題嗎
怎么可以解決問題？
可以在你的報表附注里面說明一下這個情況呢。
就是說，不去做相關(guān)的一個修正，因為審計已經(jīng)審過了，直接在附注里面把這個情況說明一下。