個人的社保公積金需要計提嗎 要計提的話是其他應(yīng)收款還是應(yīng)付款嗎（計提的） 借：其他應(yīng)收款-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 （繳納時）借：應(yīng)付職工薪酬-社保 貸銀行存款 這是應(yīng)收款 那要是應(yīng)付款 該怎么做呢 還有勞務(wù)派遣人員我們會有返費發(fā)給員工，之前的會計是走其他應(yīng)收款 一直沒有沖平 我們沒有發(fā)票 怎么操作下個步驟

我們是共享電動車的運營商，月末預(yù)提運輸費和臨時入員勞務(wù)費時掛在其他應(yīng)付款，次月沖銷上月那筆預(yù)提，收到運輸費發(fā)票和臨時人員勞務(wù)費的發(fā)票但還沒付款時是掛其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款？

你好老師，問1.合作社地里管理人員預(yù)支地里水電及其它支出費，沒有發(fā)票，是掛預(yù)付賬款-預(yù)支費用人員；還是掛其他應(yīng)收款-預(yù)支費用人員；問2.合作社雇的臨時工有的干幾天有的干幾個小時，沒有勞務(wù)發(fā)票，做工資里面可以嗎，個稅需要申報嗎

我們是工業(yè)企業(yè)，想買運輸車輛自己送貨，但是必須掛靠在運輸公司，對方讓我們一次性付車款，付車款時怎么記賬，掛靠公司打算以運費的發(fā)票開給我們抵車款，平時車輛維修費，油款，怎么記賬，還有每年車輛的保險也是我們負擔，怎么記賬？我想的是付車款時，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，啥時他開運費發(fā)票來就沖其他應(yīng)收，可是平時這些費用沒法計入我公司的費用，雖然有車，但是運輸車輛費用太大

21年因為無發(fā)票，先預(yù)提了一筆費用：借：管理費用 貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提費用。22年7月發(fā)現(xiàn)21年有一筆掛賬是有發(fā)票的，但未沖未計入費用，賬上只是借：其他應(yīng)付款-供應(yīng)商 貸：銀行。這種情況我可以沖去年預(yù)提費用嗎？做一筆，借：其他應(yīng)付款-預(yù)提費用 貸：其他應(yīng)付款-供應(yīng)商。但發(fā)票是茶葉2萬多，我們工作是做聲光工程的，可以算辦公費還是業(yè)務(wù)招待費？