不是，是分錄錯(cuò)了，交時(shí)借應(yīng)交稅金，計(jì)提時(shí)是貸未交稅金

后來(lái)才發(fā)現(xiàn)

你好是的錯(cuò)了，應(yīng)該是未交增值稅。

這要怎么做才能調(diào)平？

紅沖計(jì)提的，重新做貸方，應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

現(xiàn)在報(bào)表上未交稅金負(fù)數(shù)，我要怎樣才能調(diào)平？

那不對(duì) 應(yīng)交稅費(fèi)的余額應(yīng)該是一樣的，你的分錄是怎么做的？

老師還是不對(duì)？您舉個(gè)例子？

應(yīng)交稅費(fèi)，他核算的是不是未交加移已繳納 不管你的明細(xì)科目做的對(duì)不對(duì)，他的應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目是一定的。

就是中間我不知道怎么調(diào)平？

您舉個(gè)例子？

現(xiàn)在未交稅金-5000，要怎樣才能為0

根本沒(méi)多交也沒(méi)欠稅？

進(jìn)項(xiàng)100，銷項(xiàng)120。 查找的分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120。

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)100。

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅20。

借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅20貸銀行存款。

不是這樣的，老師，是我做錯(cuò)了分錄。計(jì)提是借現(xiàn)金，貸未交稅金，繳納時(shí)是借應(yīng)交稅金，貸現(xiàn)金，這樣子的，現(xiàn)在未交稅金為負(fù)數(shù)，怎樣調(diào)平？

我沖紅了，借現(xiàn)金，貸未交稅金，然后做藍(lán)的借現(xiàn)金，貸應(yīng)交稅金，還是不對(duì)，報(bào)表里的未交稅金還是負(fù)數(shù)，我是不是還有一步?jīng)]做？

你好，你需要交多少增值稅？

不交，根本沒(méi)欠

你們是小規(guī)模還是一般納稅人的。

一般納稅人

那你之前銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是不是做錯(cuò)啦？

老師，現(xiàn)在要怎么辦？

你得核對(duì)一下，你賬上的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)和你申報(bào)表是不是一致的。