老師，小規(guī)模開了負(fù)數(shù)發(fā)票，季度不超過30萬，免稅，請(qǐng)問確認(rèn)的負(fù)數(shù)銷項(xiàng)稅還需要沖減當(dāng)期營(yíng)業(yè)外收入嗎？
你好，小規(guī)模開了負(fù)數(shù)發(fā)票按正負(fù)相加后的數(shù)字申報(bào)
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老師好，請(qǐng)問，公司小規(guī)模季報(bào)，某一季度增值稅為負(fù)數(shù)，因?yàn)殚_了紅沖發(fā)票，正數(shù)稅額＜負(fù)數(shù)稅額，該季度只開了普票，就算沒有開負(fù)紅沖發(fā)票，該季度正數(shù)金額是小于30萬的，免征增值稅。那么請(qǐng)問這個(gè)情況下，還需要將該季度的 負(fù)數(shù)增值稅額 轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎，如果需要，請(qǐng)問分錄是什么呢
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老師，小規(guī)模開了負(fù)數(shù)發(fā)票，季度不超過30萬，免稅，請(qǐng)問確認(rèn)的負(fù)數(shù)銷項(xiàng)稅還需要沖減當(dāng)期營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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；老師，我公司是小規(guī)模納稅人企業(yè)，季度銷售額未超過30萬，開具1%普通發(fā)票,享受免征，請(qǐng)問老師要不要在增值稅附表減免稅明細(xì)表填寫免征2%的數(shù)據(jù)??？一填的話就是負(fù)數(shù)了哦
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老師，想問下，小規(guī)模季度不超過30萬免征增值稅，免征的部分計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入，那內(nèi)賬的的話可以價(jià)稅合計(jì)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？如果都價(jià)稅合計(jì)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了，季末發(fā)現(xiàn)超過30萬了，需要繳納增值稅了又需要怎么處理？
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你好老師！小規(guī)模納稅人季度未超過45萬的普票免交增值稅，每個(gè)季度要做減免稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？除增值稅外，還有其他需要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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老師，你好，我公司把我開了，稅務(wù)那塊客戶開票我開出去了，合同客戶一直沒蓋章回傳，請(qǐng)問交接時(shí)備注清楚我已經(jīng)催客戶回傳蓋章，客戶沒蓋章，這樣交接，以后稅務(wù)查到了會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
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老師老房產(chǎn)土地稅都是按年稅率計(jì)算嗎
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老師。晚上好。我們公司的充電樁稅局發(fā)現(xiàn)用2024年電量大，喊公司自查是否是自用或者是銷售電。2024年的電費(fèi)都是本公司繳納的，實(shí)際這個(gè)充電樁的情況是一部分自用，一部分是給老板名下的另一個(gè)公交車公司的公交車充電用。公交車公司也一直沒有跟我們公司結(jié)算也沒有轉(zhuǎn)錢給我們公司。那么，現(xiàn)在我們公司是不是在這個(gè)月開具銷售收入的票給公交公司，并喊公交公司結(jié)算這個(gè)電費(fèi)。然后我們公司在七月再補(bǔ)申報(bào)這個(gè)稅。這樣操作是可行的嗎？
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老師你好，我們是一家建筑企業(yè)?？偣驹诤幽?，在河北省的一個(gè)地級(jí)市承包了一個(gè)項(xiàng)目，并在當(dāng)?shù)爻闪⒘艘患要?dú)立核算的分公司，就是在收到預(yù)收款的時(shí)候，用不用預(yù)交稅費(fèi)呢，是總公司交呢。還是分公司預(yù)交，
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公司辦公室租賃日期是2025年3月4日到2026年3月4日，房租9萬，公司成立是3月19日，但是房租是6月付款請(qǐng)問會(huì)計(jì)如何做賬，公司籌建期大概2年！
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正負(fù)相加后的數(shù)字是正數(shù)，免稅，要確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入嗎？如果是負(fù)數(shù)，怎么賬務(wù)處理？
你好，是負(fù)數(shù)不能申報(bào)，要到稅務(wù)局處理，所以不要做負(fù)數(shù)，
季度報(bào)稅，稅額相加是正數(shù)，把正數(shù)記入營(yíng)業(yè)外收入嗎？
你好，是的，未超過30萬元，免征增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
是以正負(fù)相抵的數(shù)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入還是直接將正數(shù)發(fā)票的稅額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入？
是以正負(fù)相抵的數(shù)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
上個(gè)季度這塊我搞錯(cuò)了，請(qǐng)問如何補(bǔ)救？
你好，是多結(jié)轉(zhuǎn)，紅字回沖掉，
好的，如果正負(fù)相抵后是負(fù)數(shù)怎么處理？
如果正負(fù)相抵后是負(fù)數(shù)不能申報(bào)的，要到稅務(wù)局處理，所以一般不要負(fù)數(shù)
好的，謝謝老師
你好，祝你學(xué)習(xí)快樂