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補(bǔ)交以前年度的單位部分社保，但是之前的會計也沒有計提我要怎么寫會計分錄

2020-12-24 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-12-24 10:08

你好，按照補(bǔ)交的金額在當(dāng)月計提

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你好，按照補(bǔ)交的金額在當(dāng)月計提
2020-12-24
同學(xué)，你好 分錄是這樣的 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022-06-06
你好 補(bǔ)計提，借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 補(bǔ)繳納，借：應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)部分）?， 貸：銀行存款
2022-09-07
同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則
2022-09-01
借以前年度損益調(diào)整單位社保貸應(yīng)付職工薪酬。
2024-04-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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