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單位補(bǔ)繳提前的社保費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么寫

2022-06-06 15:43
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-06-06 15:46

同學(xué)，你好 分錄是這樣的 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金

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快賬用戶9746 追問 2022-06-06 15:56

繳納1季度企業(yè)所得稅跟地方稅分錄呢

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齊紅老師 解答 2022-06-06 16:01

同學(xué)，你好 不同的問題請分開提問，謝謝！

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同學(xué)，你好 分錄是這樣的 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022-06-06
你好? ?借管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保。? ?比例要看你們當(dāng)?shù)氐谋壤?；各地不一樣 ；你可以去社保局官網(wǎng)看 當(dāng)?shù)乇壤?；? ? 補(bǔ)繳納的社保需要計(jì)提的。? ? 繳納：借?應(yīng)付職工薪酬-社保。 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸銀行存款??
2021-04-22
你好！不跨年的話和當(dāng)月分錄一樣，只是摘要欄注明就可以
2020-11-17
你好，按照補(bǔ)交的金額在當(dāng)月計(jì)提
2020-12-24
借應(yīng)付職工薪酬，同時(shí)借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
2021-12-31
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