老師，以前的財務(wù)支付房租和意向金，做賬分錄是借：其他應(yīng)付款 貸銀行存款；現(xiàn)在我開了一個季度的房租發(fā)票，拿到發(fā)票后面應(yīng)該怎么做賬？攤銷？

請問一下 我之前暫估了發(fā)票，是借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款—暫估 這個是沒有付錢也沒有開票的。等發(fā)票到了就直接借：應(yīng)付賬款—暫估 貸：銀行存款 這樣做有沒有問題呀 因為我并沒有紅沖后再重新寫

有一筆業(yè)務(wù)是房租租金，之前由于沒開票錢付了，做的是借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 現(xiàn)在我想把這部分暫估進成本，請問應(yīng)該怎么處理？

老師，請問一下我們公司是半年付款，對方半年才給我們開專票。我們計提是借 管理費用 房租 貸 其他應(yīng)付款 房租。當收到專票 跟付款的時候，分錄分別怎么做?。坷? 前會計做的計提 管理費用 租金 貸其他應(yīng)付款 房租 全部沖紅之前做的 借管理費用 租金-45000 貸 其他應(yīng)付款 房租-45000。然后做一筆借 管理費用 租金 42857.14 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額2142.86 貸庫存現(xiàn)金 45000 然后付款了 借其他應(yīng)付款 45000租金 貸 庫存現(xiàn)金45000。我咋感覺重復(fù)了一樣，但是正確的我又不懂

公司收到一筆費用 我當時做的是借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在要把這筆錢付出去 但是對方還沒有給我開票 我就借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票之后我怎么做賬呀 其它應(yīng)付款這個科目怎么處理呀