老師，建筑掛靠問題，A是被掛靠方一般人，B掛靠方完工后，A開出10W9個點工程專票，B給我們5W材料專票13個點，那勞務票這塊一般人也是9個點嗎，這樣的話增值稅豈不是8256-5752-2477=27元？
你好，同學。 是的，你這里增值稅計算沒問題
-
Q
老師我想問下，我們公司掛靠到人家做建筑的，我們給人家開出去的材料專票是13個點，掛靠公司開出去的發(fā)票是9個點。另外我們開給她們的勞務專票是3個點，現(xiàn)在掛靠方說我們還要補6個點的稅，這種合理嗎
-
Q
老師您好，請問我公司是建筑工程有限公司有些消防資質沒有我們掛靠別的有資質的公司給甲方開9個點的票 ，然后掛靠方給我們簽勞務合同我們給掛靠方開3個點的勞務票，最后我們又給一些個體戶個人或者勞務公司簽勞務同轉包出去，請問這樣可以嗎。
-
Q
老師，B掛靠A，A是被掛靠方一般納稅人，A開10W（9個點，銷項8256）工程款，假設拿到的材料票5W（13個點，進項稅5752），勞務費發(fā)票3W（9個點，進項稅2477），那算A增值稅是不是8256-5752-2477=27元？
-
Q
老師，建筑掛靠問題，A是被掛靠方一般人，B掛靠方完工后，A開出10W9個點工程專票，B給我們5W材料專票13個點，那勞務票這塊一般人也是9個點嗎，這樣的話增值稅豈不是8256-5752-2477=27元？
-
Q
老師好！我們是一般納稅人，現(xiàn)在有家公司掛靠我們公司，我們收取對方掛靠費，然后按照一般納稅人施工類9%增值稅發(fā)票給甲方.老師， 掛靠公司是不是應該提供相應的成本票給我們，對吧。我想問的是.如果掛靠單位能提供9%的成本專票，那我們可以抵扣9%的進項稅額，這樣的話，那我們是不是就只收取管理費就可以了，麻煩老師指點一下，謝謝
熱門問答 更多>
-
消費滿300，充值3倍，也就是900元，本次消費的300即可免單，這個分錄怎么做？我們是小規(guī)模，稅率是1%
-
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點，哪些章節(jié)可以不學
-
我接手外賬會計的賬，8月和9月的報表都對的上，但是10月份我根據她的憑證做的賬，資產負債表卻差了93000元，我去查了稅務系統(tǒng)，對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票，外賬會計給我的憑證，也沒有涉及預付賬款，只有應收應付資產，我重分類了賬，8到9都好好的，就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額，我怎么都找不到原因，我這該怎么做賬
-
老師，四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000，手續(xù)費9元 借：固定資產-空調 5000 貸：銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起，錄在同一個憑證，分錄上？
-
財稅是在哪個網站查詢
-
老師，充1000送200 分錄是 借：銀行存款1000 銷售費用200 貸：預收賬款 那消費滿300，充900，這300免單 分錄： 借：銀行存款900 銷售費用300 貸：預收賬款1200 這么做對嗎 貸：預收賬款900
-
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊，一年內車子被出售了，請問會計分錄怎么做
-
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不，已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
-
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
-
?老師好， 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5，全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎？ 2、職工福利費，工會經費，職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據的百分比，那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費，這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢？
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
那不考慮其他，算A公司收入是不是10W-8W，就是要計算所得稅的應納稅額所得額，2W
是的，收入-成本費用=利潤，利潤*所得稅率，是要交的所得稅的。
老師，這次確定是2W來計稅沒錯吧
如果說你的收入是10萬成本，費用是8萬，那么2萬計算所得稅沒有問題。
好的，是不是按不含稅2W/1.09來計算
不用的呀，你這個收入和成本本身就是不含稅的金額呀。
這些都是開票的含稅金額
豈不是應該是不含稅收入10W/1.09-主營業(yè)務成本5/1.13-2/1.09這樣來算
如果說啊，你這個10萬和8萬是含稅金額，那么你就放上去不含稅的計算。 10/1.09-8/1.13這才是利潤