老師我想問下，我們公司掛靠到人家做建筑的，我們給人家開出去的材料專票是13個(gè)點(diǎn)，掛靠公司開出去的發(fā)票是9個(gè)點(diǎn)。另外我們開給她們的勞務(wù)專票是3個(gè)點(diǎn)，現(xiàn)在掛靠方說我們還要補(bǔ)6個(gè)點(diǎn)的稅，這種合理嗎
您好 請(qǐng)問你開出發(fā)票的銷項(xiàng)稅額跟進(jìn)項(xiàng)稅額持平么 ？
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老師我想問下，我們公司掛靠到人家做建筑的，我們給人家開出去的材料專票是13個(gè)點(diǎn)，掛靠公司開出去的發(fā)票是9個(gè)點(diǎn)。另外我們開給她們的勞務(wù)專票是3個(gè)點(diǎn)，現(xiàn)在掛靠方說我們還要補(bǔ)6個(gè)點(diǎn)的稅，這種合理嗎
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老師您好，請(qǐng)問我公司是建筑工程有限公司有些消防資質(zhì)沒有我們掛靠別的有資質(zhì)的公司給甲方開9個(gè)點(diǎn)的票 ，然后掛靠方給我們簽勞務(wù)合同我們給掛靠方開3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)票，最后我們又給一些個(gè)體戶個(gè)人或者勞務(wù)公司簽勞務(wù)同轉(zhuǎn)包出去，請(qǐng)問這樣可以嗎。
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老師，建筑掛靠問題，A是被掛靠方一般人，B掛靠方完工后，A開出10W9個(gè)點(diǎn)工程專票，B給我們5W材料專票13個(gè)點(diǎn)，那勞務(wù)票這塊一般人也是9個(gè)點(diǎn)嗎，這樣的話增值稅豈不是8256-5752-2477=27元？
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好2021年我們是掛靠在另外一家公司，我們?cè)谑┕さ仡A(yù)繳了600多萬的2個(gè)點(diǎn)的稅，我們提供了專用發(fā)票800多萬勞務(wù)發(fā)票，基本上是一個(gè)點(diǎn)的，普票也有400多萬，被掛靠公司也開了600多萬的專用發(fā)票給業(yè)主，是9個(gè)多點(diǎn)，那2022年這樣被掛靠公司是還要退稅給我們，，還是我們還要再繳稅
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老師 我們建筑行業(yè)掛靠別人公司 比如他們開票10萬（9個(gè)點(diǎn)）， 我們要提供13個(gè)點(diǎn)的材料進(jìn)項(xiàng)7萬 和3萬的勞務(wù)普票給他們，另外他們還要扣我們10萬不含稅金額2.5個(gè)點(diǎn)稅錢，是不是相當(dāng)于這額外收的2.5個(gè)點(diǎn)稅錢是他們賺的掛靠費(fèi)？
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我想開居間費(fèi)，但是注冊(cè)公司好，還是個(gè)體戶好呢？
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就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的，2023年6份開業(yè)，去年8月份收回自己做賬，有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào)，(每一筆都是分錄這樣子寫的，借:庫存現(xiàn)金20000，貸:其他應(yīng)付款法人20000）2023年一筆2萬現(xiàn)金，2024年又一筆2萬現(xiàn)金的，這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620，還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適，還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢，就是沒有現(xiàn)金，因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
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#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
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按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳，出現(xiàn)問題，是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
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這個(gè)怎么比較啊
比如掛靠方幫您開出發(fā)票 銷項(xiàng)稅額多少？ 您提供給掛靠方的進(jìn)項(xiàng)稅額多少
比如我們開出去的材料票是13個(gè)點(diǎn)，他的銷項(xiàng)是9個(gè)點(diǎn)。這種是1萬抵一萬么？另外我們勞務(wù)公司開的勞務(wù)專票3個(gè)點(diǎn)，他開的銷項(xiàng)也是9個(gè)點(diǎn)，現(xiàn)在對(duì)方就說的是差它6個(gè)點(diǎn)。金額我們是夠的
不看金額 現(xiàn)在先看增值稅 比如銷項(xiàng)稅額是1萬 你進(jìn)項(xiàng)稅額也必須是1萬 只看稅率是不對(duì)的
就是他給我們開了100萬的銷項(xiàng)，我們也開了100萬的進(jìn)項(xiàng)給他，就是那60萬的勞務(wù)發(fā)票稅率差6個(gè)點(diǎn)，對(duì)方說我們需要再給他們補(bǔ)6個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
那是不需要的 應(yīng)該是按總的稅額計(jì)算 不是單看稅率 還有這個(gè)6個(gè)點(diǎn) 是否包含企業(yè)所得稅
那怎么衡量是不是包含企業(yè)所得稅呢
看您進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)的差額具體是多少 跟對(duì)方說的6%相差多少 然后對(duì)方是否明確的說了6%就是增值稅
進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)的差額是總的差額嗎？這個(gè)差額要分稅率不？3個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)總額和9個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)總額1萬能抵1萬么
進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)的差額是總的差額 差額不需要分稅率的 3個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額是1萬么？ 看稅額 不看發(fā)票金額