老師，你好，我們公司是小規(guī)模納稅人，除了個人所得稅是月報，其他是季報，10月做的有分錄，沒有結(jié)轉(zhuǎn)，11月做的有分錄，還有到現(xiàn)在都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，這個財務(wù)軟件該怎么執(zhí)行呢
您好，您做一個月的憑證不用記賬結(jié)賬嗎？
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，這個月報稅，有一個稅控盤480可以全額抵扣，這個當(dāng)時做賬直接入費用了，那這個月結(jié)轉(zhuǎn)稅金的話，進(jìn)項沒有余額，這個咋做會計分錄呢？
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老師您好，我們學(xué)校是小規(guī)模納稅人，按季度申報，我入賬時，也是按季度入賬，沒有按月，在財務(wù)軟件里面直接把前兩月空白結(jié)賬，在第三月時全部錄入憑證，這個做法應(yīng)該沒問題吧？
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老師，你好，我們公司是小規(guī)模納稅人，除了個人所得稅是月報，其他是季報，10月做的有分錄，沒有結(jié)轉(zhuǎn)，11月做的有分錄，還有到現(xiàn)在都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，這個財務(wù)軟件該怎么執(zhí)行呢
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老師，您好！ 1.以前年度有個月收入做了忘記結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了，現(xiàn)在怎么調(diào)整，分錄怎么寫？ 2.本年度有兩個月（6月和7月）銷售成本也沒結(jié)轉(zhuǎn)，都報了增值稅了，現(xiàn)在是10月份，怎么調(diào)整？（我知道6月已經(jīng)所得稅報了，7月能反結(jié)賬把成本給轉(zhuǎn)了嗎？因為7到9的所得稅還沒報）
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我們公司7月份之前是小規(guī)模納稅人，4-6月份第二季度以前的財務(wù)說有19萬的收入是沒有票的，7月份公司升級為一般納稅人，那現(xiàn)在8月份做7月份的賬和報稅，可以把這個第二季度的所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到2022年末去交嗎？
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老師 咨詢一個問題。一個客戶，之前跟他合作是跟A公司合作，合作期間A公司有欠款，欠款的銷售發(fā)票還沒開給對方。現(xiàn)在客戶A公司要注銷了，重新成立新公司B，重新與B公司簽合同與B合作了。A與B法人也不相同。為了保證跟A合作期間的欠款回收安全性?，F(xiàn)在需要做些什么呢？跟A合作未開的欠款發(fā)票需要全部開出來嗎？
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我是剛接手這個公司，之前的人沒有做
估計是之前的會計也沒好好做，沒個月正常來說不管單據(jù)多少，都是需要做賬，然后記賬結(jié)賬以后才能繼續(xù)做下個月賬
是的，那怎么辦呢
你先看他之前做的憑證是否正確，有問題修改,沒問題記記賬結(jié)賬
老師，我是新手，我光考了初級，中級證，沒有實操經(jīng)驗，自己能獨立做小規(guī)模納稅人全盤帳嗎？什么都是我自己做，還有報稅，出納都是我自己做
一般小規(guī)模納稅人業(yè)務(wù)都不會太多，我覺著你肯定可以，這是一個不錯的鍛煉機會，正好可以讓你熟練做賬報稅。
老師，我們11月的工資，當(dāng)時11月沒有計提，我可以在12月份直接計提和發(fā)放嗎？
可以，不過最好還是在當(dāng)月計提工資
計提的分錄是借銷售費用-工資，管理費用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬-工資，發(fā)放是借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款是嗎
對，沒錯，注意有個稅還有計提個稅