老師，你好，我們公司是小規(guī)模納稅人，除了個人所得稅是月報，其他是季報，10月做的有分錄，沒有結(jié)轉(zhuǎn)，11月做的有分錄，還有到現(xiàn)在都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，這個財務(wù)軟件該怎么執(zhí)行呢
您好，您做一個月的憑證不用記賬結(jié)賬嗎？
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，這個月報稅，有一個稅控盤480可以全額抵扣，這個當(dāng)時做賬直接入費用了，那這個月結(jié)轉(zhuǎn)稅金的話，進(jìn)項沒有余額，這個咋做會計分錄呢？
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老師您好，我們學(xué)校是小規(guī)模納稅人，按季度申報，我入賬時，也是按季度入賬，沒有按月，在財務(wù)軟件里面直接把前兩月空白結(jié)賬，在第三月時全部錄入憑證，這個做法應(yīng)該沒問題吧？
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老師，你好，我們公司是小規(guī)模納稅人，除了個人所得稅是月報，其他是季報，10月做的有分錄，沒有結(jié)轉(zhuǎn)，11月做的有分錄，還有到現(xiàn)在都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，這個財務(wù)軟件該怎么執(zhí)行呢
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老師，您好！ 1.以前年度有個月收入做了忘記結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了，現(xiàn)在怎么調(diào)整，分錄怎么寫？ 2.本年度有兩個月（6月和7月）銷售成本也沒結(jié)轉(zhuǎn)，都報了增值稅了，現(xiàn)在是10月份，怎么調(diào)整？（我知道6月已經(jīng)所得稅報了，7月能反結(jié)賬把成本給轉(zhuǎn)了嗎？因為7到9的所得稅還沒報）
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老師 我們公司10月份注冊小規(guī)模納稅人 沒有收入 支薪資支出 10月份薪資是0申報 但是銀行轉(zhuǎn)賬寫的支出薪資1200 11月份申報9000 但是沒有銀行轉(zhuǎn)賬 這個做季報的時候怎么處理
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老師，代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入，大概70萬左右，今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里，還要調(diào)整折舊費用，這樣有涉及到退稅，最好的辦法要怎么操作呢？
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怎么自查自己做的賬對不對
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老師你好，7月份的賬因為開票時寫錯1個字，造成存貨庫存負(fù)數(shù)，現(xiàn)在該怎么處理？
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老師好！請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅，包含教育輔助嗎？稅率是3%嗎？非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎？物業(yè)管理這些等等都是3%嗎？我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少，可以列一下嗎？
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老師，電商平臺（天貓、抖音、京東、拼多多）的結(jié)算規(guī)則是怎樣的？
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老師好，請教下，職工報銷時必須提供費用發(fā)生的付款單據(jù)，還是只提供發(fā)票就可以？
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老師，你好，我們有美元收入和其他美元收入，費用也有美元費用，要不要調(diào)整匯率，
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老師您好，應(yīng)收款你理是什么意思
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2024年有一筆審計費計入了在建工程，發(fā)票已勾選認(rèn)證，老會計說現(xiàn)在要調(diào)成制造費用，說是工程達(dá)到使用狀態(tài)，不能再計入在建工程，請問現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄，稅務(wù)和報表需要調(diào)整嗎，
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因為是配送公司其他干貨類，很難取到發(fā)票，老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票，然后銷售豬肉就開免稅，想用9%的豬肉專用發(fā)票進(jìn)項彌補干貨類的進(jìn)項。老師這個要怎么操作合理
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我是剛接手這個公司，之前的人沒有做
估計是之前的會計也沒好好做，沒個月正常來說不管單據(jù)多少，都是需要做賬，然后記賬結(jié)賬以后才能繼續(xù)做下個月賬
是的，那怎么辦呢
你先看他之前做的憑證是否正確，有問題修改,沒問題記記賬結(jié)賬
老師，我是新手，我光考了初級，中級證，沒有實操經(jīng)驗，自己能獨立做小規(guī)模納稅人全盤帳嗎？什么都是我自己做，還有報稅，出納都是我自己做
一般小規(guī)模納稅人業(yè)務(wù)都不會太多，我覺著你肯定可以，這是一個不錯的鍛煉機會，正好可以讓你熟練做賬報稅。
老師，我們11月的工資，當(dāng)時11月沒有計提，我可以在12月份直接計提和發(fā)放嗎？
可以，不過最好還是在當(dāng)月計提工資
計提的分錄是借銷售費用-工資，管理費用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬-工資，發(fā)放是借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款是嗎
對，沒錯，注意有個稅還有計提個稅