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演示賬套

某企業(yè)為高新技術(shù)企業(yè)，2019年發(fā)生如下業(yè)務(wù) 1.銷售成本1300萬元，其中其他業(yè)務(wù)成本200萬元 2.繳納稅金260萬元，含增值稅180萬元 3.獲得財(cái)政撥款收入200萬元 4.收到C企業(yè)違反合同支付的違約金10萬元 5.用自產(chǎn)的產(chǎn)品發(fā)給職工，成本50萬元，市價(jià)100萬元（企業(yè)未確認(rèn)收入）請(qǐng)作出相關(guān)分錄

2020-12-17 20:31

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-12-17 20:51

一、借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1100萬元借：其他業(yè)務(wù)成本200萬元貸：庫存商品 1100萬元貸：原材料200萬元二、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 180萬元借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交XX稅 80萬元貸：銀行存款260萬元三、借：銀行存款200萬元貸：營(yíng)業(yè)外收入200萬元四、借：銀行存款10萬元貸：應(yīng)收賬款——C公司10萬元五、借：管理費(fèi)用——福利費(fèi) 63萬元貸：庫存商品50萬元貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）13萬元

2020-12-17

你好，同學(xué)。會(huì)計(jì)利潤(rùn) 2500%2B500%2B300%2B100%2B100%2B100%2B200-20%2B200%2B100-50%2B10-1300-80=2660 應(yīng)納稅額(2660-20-80)*25%=640 借，所得稅費(fèi)用 640 貸，應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅費(fèi)用 640

2020-12-20

你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下

2021-12-21

同學(xué)您好利潤(rùn)總額=5600-4000%2B800-694%2B40-300-760%2B34%2B100-250-200=370 國(guó)債利息免稅，調(diào)減30 技術(shù)研究開發(fā)支出，調(diào)減60*75%=45 業(yè)務(wù)招待費(fèi)：1、60*60%=36,2、（5600%2B800）*5‰=32，所以扣除是32，調(diào)增60-32=28 直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益免稅，調(diào)減34 公益性捐贈(zèng)限額=370*12%=44.4,不用調(diào)整應(yīng)納的企業(yè)所得稅稅額=（370-30-45%2B28-34）*25%=72.25

2022-05-11

你好我這邊看到的問題是到（10）計(jì)入成本費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額200萬元這個(gè)是否還有其他的條件？所求的問題是？

2021-12-12

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