老師，在電子稅務局里操作注銷稅務，其中有一張申報表是《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表》第四季度數(shù)據(jù)還沒有產(chǎn)生，怎么辦？

： 備注： 尊敬的納稅人：經(jīng)系統(tǒng)后臺數(shù)據(jù)比對,貴公司2020年第四季度所得稅申報營業(yè)收入:139000896.71,財務報送營業(yè)收入:40677166.46所得稅申報營業(yè)成本:132712933.38,財務報送營業(yè)成本38992954.76所得稅申報利潤:-768227.44,財務報送利潤:-421067.21，存在申報數(shù)據(jù)異常風險。根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》等相關稅收法律法規(guī)，請貴公司于2021年3月1日前對異常數(shù)據(jù)進行核實更正，并通過電子稅務局反饋相關核實結果。這個數(shù)據(jù)對比差異是一個是季度數(shù)一個是年度數(shù)，現(xiàn)在要怎么辦呀？謝謝

老師，小規(guī)模在電子稅務局上申報第二季度企業(yè)所得稅季度預繳納稅申報表里本年累計金額是指單單第二季度的數(shù)據(jù)還是第一季度到第二季度的數(shù)據(jù)呀

1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第1行“營業(yè)收入”為：【189927.05】元； 2.但您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第2行“營業(yè)成本”為零元，請核實。 老師，我們報表中就是沒有成本，都是費用，所以營業(yè)成本為0，風險提示這樣怎么辦呢？

學堂老師，匯算清繳里資產(chǎn)減值損失一直顯示未做納稅調(diào)整。您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第7行“資產(chǎn)減值損失”為：【222631.09】元； 2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第33行【第3列+第4列】“資產(chǎn)減值準備金”賬載金額為：【0】元； 3.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第7行“資產(chǎn)減值損失”填報了金額，但是A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第33行【第3列+第4列】未作申報或者申報的金額有誤，請核實，實際是，我在A105090表里已填寫，問一下老師如何操作呢？