請問一下，10月收到增值稅專用發(fā)票，然后10月屬期已經(jīng)進(jìn)行認(rèn)證了，但是在11月的時(shí)候，供應(yīng)商把這個(gè)增值稅發(fā)票給紅沖了，那么我們要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話，怎么做分錄呢？我之前是做了借費(fèi)用，借進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行！供應(yīng)商紅沖發(fā)票后沒有再給我們開發(fā)票了！相當(dāng)于這個(gè)發(fā)票不存在了

老師，我們公司疫情期間減免增值稅，9月收到一張電費(fèi)專用發(fā)票，未稅金額為607.08，稅額為78.92，當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄為：借：銷售費(fèi)用電費(fèi)607.08，進(jìn)項(xiàng)稅78.92，貸：銀行686：借銷售費(fèi)用電費(fèi)78.92，貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出78.92，11月對方說這筆錢多收了，要退給我們，并開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，請問我們要怎么做賬

老師，貨拉拉，，6月份開專票1000元運(yùn)輸費(fèi)給我們公司，6月收到票也入了賬，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也認(rèn)證了，當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理 借：銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)943 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額57 貸：銀行存款， 8月份因?yàn)檫@張發(fā)票有問題，貨拉拉就開了紅字發(fā)票給我，現(xiàn)在這張紅字發(fā)票要怎么做賬務(wù)處理，

老師 我今年9月收到專票金額是1000=900+100做賬時(shí) 分錄借：銷售費(fèi)用900 借：應(yīng)交稅費(fèi) —進(jìn)項(xiàng)稅額100 貸：銀行存款1000 之后今天 對方要收回發(fā)票重開 說是稅務(wù)局要求他們從小規(guī)模納稅人變成一般納稅人 發(fā)票重開 那我退回發(fā)票 我的會(huì)計(jì)分錄 把上面的分錄重新寫一遍 借：-銷售費(fèi)用900 應(yīng)交稅費(fèi)-100 借：銀行存款1000 你看如何

請問老師，收到別的公司支付的電費(fèi)怎么做憑證，供電所給我們開的發(fā)票當(dāng)時(shí)做賬是借:制造費(fèi)用（因?yàn)檐囬g用的），借:進(jìn)項(xiàng)稅額，貸:銀行存款。因?yàn)榻痤~不大，是半年抄一次別的公司的電費(fèi)，所以當(dāng)時(shí)每個(gè)月沒有記其他應(yīng)收款，現(xiàn)在半年了收到了3600元，請問怎么做憑證