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老師，應(yīng)交稅費(fèi)，按月確認(rèn)收入并繳納增值稅，請(qǐng)問(wèn)，10、11月份收入及增值稅，可不可以在12月份一次性確認(rèn)

2020-12-12 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-12-12 16:00

您好 應(yīng)該10、11月份分別確認(rèn)

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快賬用戶9674 追問(wèn) 2020-12-12 16:21

但10、11月已報(bào)稅，未確認(rèn)收入及繳納增值稅，怎么辦

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齊紅老師 解答 2020-12-12 16:27

請(qǐng)問(wèn)是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人

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快賬用戶9674 追問(wèn) 2020-12-12 16:31

一般納稅人

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齊紅老師 解答 2020-12-12 16:49

那應(yīng)該更正10、11月申報(bào)表

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快賬用戶9674 追問(wèn) 2020-12-12 17:56

電子稅務(wù)局可以更正嗎？

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齊紅老師 解答 2020-12-12 17:57

過(guò)了申報(bào)期去稅務(wù)大廳更正申報(bào) 沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票 是未開(kāi)票收入 對(duì)嗎

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快賬用戶9674 追問(wèn) 2020-12-12 19:42

對(duì)的，沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票

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齊紅老師 解答 2020-12-12 19:51

沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票的話 那就在12月份一次性確認(rèn)收入申報(bào)

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您好 應(yīng)該10、11月份分別確認(rèn)
2020-12-12
你好，你帳上做收入，不申報(bào)增值稅。
2020-11-13
十月份借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。 11月份借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi) 12月份兒借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸銀行放款?？梢约佣惡嫌?jì)做賬，也可以加稅分開(kāi)。
2024-01-04
你好，同學(xué) 匯算清繳不需要調(diào)整，因?yàn)椴粷M足收入確認(rèn)
2024-03-26
預(yù)收賬款是發(fā)貨的當(dāng)月確認(rèn)收入，計(jì)算增值稅
2024-09-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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