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老師,請問一下這些車票,油票,用原石憑證粘貼紙粘貼了,還需要前面再寫張報銷單的嘛?

老師,請問一下這些車票,油票,用原石憑證粘貼紙粘貼了,還需要前面再寫張報銷單的嘛?
2020-12-11 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-11 16:24

同學,你好,應該寫一下,寫明他用途和總金額

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快賬用戶5291 追問 2020-12-11 16:24

這樣嘛??是嗎

這樣嘛??是嗎
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快賬用戶5291 追問 2020-12-11 16:25

不寫可以的嘛??有沒有規(guī)定說一定要附上的呀

不寫可以的嘛??有沒有規(guī)定說一定要附上的呀
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齊紅老師 解答 2020-12-11 16:26

同學,你好,是的,把這個放上面,寫清楚他的用途是什么,金額 是多少

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快賬用戶5291 追問 2020-12-11 16:27

還有采購商品,進項票跟記賬憑證一起,還需要放入庫單嘛

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齊紅老師 解答 2020-12-11 16:29

同學,你好,一般是要寫的,沒有特殊的規(guī)定,你可以權衡 。 第二個問題,需要入庫單,發(fā)票放一起。

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快賬用戶5291 追問 2020-12-11 16:29

原來會計裝訂跟現在公司有的不一樣??梢杂寐??原來那個是單據封面,這個是費用報銷單。

原來會計裝訂跟現在公司有的不一樣??梢杂寐??原來那個是單據封面,這個是費用報銷單。
原來會計裝訂跟現在公司有的不一樣??梢杂寐??原來那個是單據封面,這個是費用報銷單。
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快賬用戶5291 追問 2020-12-11 16:30

但是這個也沒有給法人報銷啊,干嘛要用啊

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快賬用戶5291 追問 2020-12-11 16:30

這個費用法人出了,我們現在就貸庫存現金

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齊紅老師 解答 2020-12-11 16:31

同學,你好,兩個都可以的,這和法人沒有關系,只要報銷都要貼單子,為了方便會計核算。

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快賬用戶5291 追問 2020-12-11 16:36

報銷事由,部門寫啥?是老板。我們是代賬公司

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齊紅老師 解答 2020-12-11 16:38

同學,你好,如果是代賬公司,這個應該要求對方寫清楚的。 如果你寫,就空下部門,事由,問對方,如果都不清楚,這個單子別放進去了。直接籠統(tǒng)的記賬吧。

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快賬用戶5291 追問 2020-12-11 16:41

好的,就是直接比如借管理費用 交通費 貸現金 放記賬憑證還有粘貼的在后面應該就行了

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快賬用戶5291 追問 2020-12-11 16:42

因為是代賬公司,一般納稅人公司多,所以我想把抵扣聯跟發(fā)票聯一起裝訂了,怕以后難找。

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齊紅老師 解答 2020-12-11 16:42

同學,你好,那就按你的辦法來,這樣一一對應肯定方便查找

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快賬用戶5291 追問 2020-12-11 16:44

稅局沒有要求要抵扣聯分開裝訂的吧?。

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齊紅老師 解答 2020-12-11 16:44

同學,你好,一般教學上是分開的。但實際工作中,你這種情況,我建議還是放一起吧。

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快賬用戶5291 追問 2020-12-11 16:46

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-11 16:46

同學,你好,不客氣的。

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快賬用戶5291 追問 2020-12-11 16:46

我也覺得放一起好找,分開要是給老板拿的話,說不定他都不知道放哪里了。放公司單獨放,多的話感覺也難找。

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齊紅老師 解答 2020-12-11 16:46

同學,你好,就這樣處理吧。

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快賬用戶5291 追問 2020-12-11 16:47

沒有要求必須分開的就行。

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齊紅老師 解答 2020-12-11 16:50

同學,你好,這個也是實際情況處理了。這代賬那么多,萬一搞丟,還不如放一起

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同學,你好,應該寫一下,寫明他用途和總金額
2020-12-11
你好,這里要填寫5張的。 費用報銷單不是原始憑證,只需要技術油票,即5張
2021-09-17
您好,將報銷單粘貼在記賬憑證后面。
2019-08-26
您好 報銷的機票火車票需要粘貼在費用報銷單后面 粘貼后的機票火車票計算抵扣增值稅 增值稅專用發(fā)票,報銷用的需要粘貼發(fā)票聯
2021-04-22
你好;? 發(fā)票都是都要粘貼的 ;? ?
2022-02-10
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