老師，這個(gè)月的增值稅報(bào)表申報(bào)了，但是稅局打電話來(lái)說(shuō)這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)不抵扣，我還可以更改申報(bào)表嗎？能改的話在哪里改？
你好！什么原因不可以抵扣？
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Q
請(qǐng)問(wèn)老師，我公司本來(lái)這幾個(gè)月我故意不抵扣進(jìn)項(xiàng)后是需要繳增值稅的，可是上面稅局突然把財(cái)務(wù)報(bào)表改成了季報(bào)，稅款也申請(qǐng)了延期申報(bào)。那么問(wèn)題來(lái)了，我的進(jìn)項(xiàng)是該抵扣還是不抵扣呢？抵扣的話我擔(dān)心季報(bào)的時(shí)候增值稅就又會(huì)變成不需要交了。不抵扣的話已經(jīng)這么多個(gè)月沒(méi)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票不正常啊
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Q
老師，這個(gè)月的增值稅報(bào)表申報(bào)了，但是稅局打電話來(lái)說(shuō)這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)不抵扣，我還可以更改申報(bào)表嗎？能改的話在哪里改？
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老師你好 稅務(wù)局打電話讓改增值稅申報(bào) 個(gè)稅和經(jīng)營(yíng)所得 增值稅在電子稅務(wù)局里已經(jīng)更改了，在自然人APP里改經(jīng)營(yíng)所得時(shí) 提示已經(jīng)申報(bào)了B表 不能改動(dòng)A表，這個(gè)在哪里可以更改
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Q
電子稅務(wù)局的增值稅及附加稅申報(bào)表不能進(jìn)行作廢或者是更改嗎，已經(jīng)申報(bào)成功了，但是申報(bào)作廢或更正的那個(gè)里面沒(méi)有看到這個(gè)申報(bào)表
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Q
老師，您好，稅務(wù)打電話讓我把2019年到2022年已抵扣但是不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，修增值稅報(bào)表是在每年12月份的增值稅申報(bào)表中修改的，這樣的話，財(cái)務(wù)報(bào)表怎么修改，是每年修改每年的，還是做2022年匯算清繳時(shí)調(diào)整到2022年中，修改2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表
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計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)？
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老師，A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn)，A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn)，其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn)，其余的后續(xù)支出，那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
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直播行業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物，4月份的收入，5月份初平臺(tái)出結(jié)算單，發(fā)票開(kāi)具5月份，請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適，入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi)，不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào)，入5月份，老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確，請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
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收入1700，存貨4000，能倒成本多少？
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小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎？直接借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款，借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用？
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第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
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老師，當(dāng)月收到20臺(tái)電腦，10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票，一起10萬(wàn)塊錢(qián)，款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào)，每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎？
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老師，你好，把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)？就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
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有哪些是賣(mài)了要結(jié)轉(zhuǎn)成本，用成本科目的
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銷(xiāo)售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪？如何做賬，是否需要做賬，次月發(fā)票到了又如何做賬
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為了要多交稅，說(shuō)留到下期抵
你好！在電子稅務(wù)局申請(qǐng)修改就可以
我們?nèi)齻€(gè)月的進(jìn)項(xiàng)都沒(méi)抵扣了，這個(gè)月全部抵扣了。報(bào)表也申報(bào)了。打電話說(shuō)是叫我們這個(gè)月不抵
怎么操作？在哪里申請(qǐng)
你好！你們打開(kāi)申報(bào)表點(diǎn)擊修改就可以
好的，謝謝老師
不客氣歡迎下次提問(wèn)滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝
老師，在附表二的哪一欄改呢？
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額那塊有25.26.27
你好！放到待抵扣里面
我知道是放待抵扣那里，但是放哪一欄合適？有25.26.27可選哦
你好！截圖過(guò)來(lái)看看
為什么圖片發(fā)不過(guò)來(lái)呢
應(yīng)該是可以發(fā)出來(lái)的
我發(fā)不出來(lái)，但是我重新提了問(wèn)
你好！把這幾項(xiàng)的文字寫(xiě)一下
25.期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣 26.本期認(rèn)證相符但本期未申報(bào)抵扣 27.期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣。 我覺(jué)得應(yīng)該填27欄那里。但是學(xué)堂有的老師說(shuō)這里不能瞎填
你這個(gè)勾選抵扣嗎，這個(gè)沒(méi)有申報(bào)？？？這個(gè)不能瞎填寫(xiě)，你填寫(xiě)，后面需要去稅局申報(bào)才可以抵扣，你不是輔導(dǎo)期，勾選抵扣操作，需要填寫(xiě)第2欄會(huì)自動(dòng)留底的， 這短話是其他老師說(shuō)的
你好！選擇第26就可以的
下個(gè)月抵扣會(huì)有麻煩嗎？要去稅局申報(bào)。因?yàn)槭钱惖?
你好！不會(huì)的，是稅務(wù)局讓你們調(diào)整的